——2015年1月16日在宿迁市第四届人民代表大会第四次会议上
市财政局局长 章其波
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告我市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2014年财政预算执行情况
（一）公共财政预算执行情况
1．全市公共财政预算执行情况
市四届人大三次会议通过的2014年全市公共财政预算收入预算为212亿元，增长15%左右。2014年全市公共财政预算收入210.1亿元，完成预算的99.1%，增长13.5%，其中税收收入180.69亿元，增长14.4%，税收占比86.0%；非税收入29.41亿元，增长8.4%。公共财政预算支出345.58亿元，占调整预算（以下简称占预算）的97.7%，增长11.1%。
初步测算，全市公共财政预算收入210.1亿元，加上上级补助收入、上年结转结余171亿元，全市公共财政预算总来源381.1亿元；减去公共财政预算支出345.58亿元、上解上级支出30亿元、结转下年支出12亿元；当年收支缺口6.48亿元，通过争取上级困难补助、专项扶持以及用地方政府债券资金、调入其他资金等方式弥补，实现当年收支平衡。
2．市本级公共财政预算执行情况
市四届人大三次会议通过的2014年市本级（含市直、市经济技术开发区、市湖滨新区、苏州宿迁工业园区、市软件与服务外包产业园、市洋河新区，下同）公共财政预算收入预算39亿元，增长6.6%。2014年市本级公共财政预算收入43.3亿元，完成预算的111%，增长18.3%，其中，税收收入38.65亿元，增长17%，税收占比89.3%；非税收入4.65亿元，增长30.4%。主要项目完成情况：增值税6.68亿元，增长41%，剔除“营改增”1.09亿元，同比增长31.3%；营业税8.06亿元，增长21.3%；企业所得税11.24亿元，增长10.1%；个人所得税1.22亿元，增长6.4%；城市维护建设税3.09亿元，增长27.3%；契税3.7亿元，下降15.3%，主要是受商品房销售形势影响较大；专项收入1.65亿元，增长24.1%。
2014年市本级公共财政预算支出65.73亿元，占预算97.5%，增长15.9%。主要支出项目：一般公共服务支出6.83亿元，占预算98.6%，下降5.4%，机关运行经费得到有效控制；公共安全支出3.57亿元，占预算97.6%，增长8.1%；教育支出8.94亿元，占预算97.9%，同比增长18.3%；科学技术支出2.97亿元，占预算96.7%，同比增长16.1%；社会保障和就业支出3.09亿元，占预算96.8%，增长17.4%；医疗卫生支出5.04亿元，占预算97.2%，同比增长16.7%；节能环保支出1.86亿元，占预算96.3%，同比增长16.1%；城乡社区支出9.16亿元，占预算98.2%，增长16.5%；农林水支出5.7亿元，占预算98.1%，增长53.5%，主要是水利工程上级专项补助、省定经济薄弱村市级安排资金较多；交通运输支出2.86亿元，占预算96.8%，同比增长9.2%；住房保障支出3.47亿元，占预算98.1%，增长16.3%。
初步测算，市本级公共财政预算收入43.3亿元，加上上级补助收入、下级上解收入、上年结转结余74.2亿元，公共财政预算总来源117.5亿元；减去公共财政预算支出65.73亿元、补助下级支出及上解上级支出46亿元、结转下年支出8.5亿元；当年收支缺口2.73亿元，通过争取上级困难补助、专项扶持以及用地方政府债券资金、调入其他资金等方式弥补，实现当年收支平衡。
3．市直公共财政预算执行情况
市四届人大三次会议通过的2014年市直公共财政预算收入预算11.9亿元，增长6.3%。2014年市直公共财政预算收入11.3亿元，完成预算的95%，增长0.9%。其中，税收收入8.86亿元，下降7.2%，主要是受部分重点企业减收影响较大，税收占比78.4%；非税收入2.44亿元，增长47.5%，主要是进一步加强非税收入管理，集中入库较多。市直公共财政预算支出38.26亿元，占预算96.3%，增长7.6%。
初步测算，市直公共财政预算收入11.3亿元，加上上级补助收入、下级上解收入、上年结转结余84.86亿元，公共财政预算总来源96.16亿元；减去公共财政预算支出38.26亿元、补助下级支出及上解上级支出52.5亿元、结转下年支出7亿元；当年收支缺口1.6亿元，通过争取上级困难补助、专项扶持以及用地方政府债券资金、调入其他资金等方式弥补，实现当年收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2014年，全市政府性基金收入114.44亿元，增长32.3%，其中国有土地使用权出让收入105.35亿元，增长37.2%；政府性基金支出121.42亿元，增长28.4%，其中国有土地使用权出让收入安排支出106.26亿元，增长30.6%。
市本级政府性基金收入26.03亿元，增长83.1%，其中国有土地使用权出让收入22.57亿元，增长76.6%；政府性基金支出28.44亿元，增长65.2%，其中国有土地使用权出让收入安排支出22.67亿元，增长58.8%。
市直政府性基金收入9.44亿元，增长134.5%，其中国有土地使用权出让收入6.57亿元，增长66.8%；政府性基金支出11亿元，增长64.3%，其中国有土地使用权出让收入安排支出6.42亿元，增长63.2%。
（三）社保基金预算执行情况
2014年全市社保基金（包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金、工伤保险基金、生育保险基金）收入69.33亿元，增长13.6%；社保基金支出56.49亿元，增长18%。
市区社保基金收入26.46亿元，增长11.8%；社保基金支出18.73亿元，增长15%。
（四）2014年财政预算执行主要突出以下重点
1．全力以赴保增长，财政收入实现量质齐升。今年以来，各级财税部门积极应对经济增速换挡、重点行业和企业税收增速放缓等减收因素，进一步加强对经济发展新常态的研判，扎实做好财政运行监测分析，增强组织财政收入的针对性和前瞻性；不断完善综合治税体系，升级改造软件平台，提升涉税信息采集的有效性和利用率；强化重点税源监管，积极应对涉税风险，提高重点税源企业的税收贡献率；完善非税收入征缴管理，全面梳理收费清单，推进非税收入均衡入库和动态监控。全市财政收入保持了量质同步提升，公共财政预算收入增幅位居全省第四，分别比全省和苏北平均水平高3.4个和0.6个百分点；税收占比位居全省第二，分别比全省和苏北平均水平高3个和3.8个百分点，其中市区税收占比达88.3%，居全省第一位。
2．突出重点促发展，产业转型集聚加速推进。充分发挥财政资金的引导和杠杆作用，加速推进产业集聚发展、促进工业转型升级。一是积极推进财政专项资金改革。市政府出台了《宿迁市市级产业发展引导资金管理暂行办法》，在资金项目上，将现有17项专项资金中的12项整合设立产业发展引导资金，实现专项资金从条块固定使用向打包统筹使用转变；在扶持方式上，引入市场化运作机制，实现由全部无偿向无偿和有偿相结合转变；在分配机制上，引入无利益关联的第三方、选取行业权威专家成立评审委员会，对申报引导资金扶持的项目进行独立评审，实现由部门决策向第三方评审转变；在扶持对象上，把“双新一特”产业作为优先培育与扶持对象，由“阳光普照”向聚焦重点转变。二是完善科技创新投入机制。进一步改进科技创新券管理模式，2014年向980家企业发放创新券8571万元，已兑现170家企业2144万元，带动科技投入2.74亿元；市财政争取省工业和信息产业转型升级切块资金2390万元，支持技术改造、循环经济等项目77个；设立2000万元科技型中小企业贷款风险补偿资金池，鼓励金融机构加大信贷支持力度，已发放贷款1100万元；积极争取省里风险补偿支持，市区发放苏科贷科技贷款5200万元。三是创新财政引导金融资源投入机制。积极探索银行和保险机构合作模式，设立中小微企业保证保险基金，累计为258户中小微企业及农户提供3亿元小额保证保险贷款支持。积极运作中小企业直接债务融资基金，与银行开展集合票据业务合作，累计帮助金田塑业等4家中小企业发行 “区域集优”票据，募集资金3.5亿元。运作中小企业应急互助基金，帮助中小企业解决资金周转难题，累计借款104次，先后为60多家企业周转资金4.34亿元。在全省率先启动设立1500万元的支农风险信贷资金，努力为农业生产大户、家庭农场、农民专业合作社及农业龙头企业等新型农业生产经营主体提供信用担保。
3．优化结构惠民生，民生社会事业健康发展。一是严控一般性支出。全面落实厉行节约的各项规定，严格执行财务管理制度，强化预算刚性约束意识，市级部门单位公用经费实现零追加。严控“三公”经费，市级公车购置实行联席会议审批及实物配置，目前已暂停一般公务用车审批；因公出国（境）实行联席会议审批，今年共否决因公出国（境）9人次、金额36万元；完善会务饭店集中采购制度，对市级机关会务活动承办饭店实行名录库管理。严把审批关口，不符合相关规定的开支一律不予报账。2014年，全市一般公共服务支出同比下降14.2%，一般性经费得到有效控制。二是加大民生保障投入力度。始终坚持新增财力主要用于民生事业发展，全力支持民生幸福“六大体系”建设，全市公共财政用于与人民群众生活直接相关的教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、住房保障等方面的支出达234.3亿元，增长19.3%，占公共财政预算支出比重达67.8%。
4．创新机制推改革，财政管理水平不断提升。一是完善政府预算体系。会同相关部门对市级国有企业进行深入调研，积极开展国有资本经营预算试编工作，基本建立了公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算相衔接的政府预算体系。二是积极推进预算信息公开。市级政府预决算、政府“三公”经费预决算以及市财政局、审计局等10家试点单位的部门预算全部向社会公开，主动接受社会监督。三是推进政府购买公共服务改革。市政府出台了《宿迁市市级政府购买公共服务暂行办法》，市财政选取29个重点项目开展政府购买公共服务试点，涉及资金8596万元。四是推广政府与社会资本合作（PPP）模式。积极开展培训及项目征集工作，深入项目单位开展实地调研，精选适合PPP模式的建设项目，我市餐厨垃圾处理场项目被选为江苏省首批15个试点项目之一，宿迁生态化工园区污水处理项目被列为全国首批30个示范项目之一。五是强化政府性债务管理。完善扎口审批制度，对市本级所有融资事项实行一笔一审批、市长“一支笔”审批；市政府印发了《宿迁市市区政府性债务风险预警暂行办法》，完善债务风险预警机制；制定《宿迁市政府债务管理和控减考核细则》，对各县区债务管理和控减工作进行考核，提高风险管控意识，防范债务风险。六是积极推进预算绩效管理。组织市级31个部门编制预算绩效目标，涉及财政专项资金7.78亿元，并对其中6.37亿元进行重点集中评审；选择3个部门开展部门整体支出预算绩效目标编报试点。对100万元以上的项目实行主管部门绩效跟踪，对重大项目实行财政部门与主管部门重点跟踪。对18个主管部门、624个实施（用款）单位的3.24亿元市级财政资金开展绩效评价。七是加强财政监督检查。对8个预算单位的会计信息质量进行检查，对6个部门单位预算执行情况、“三公”经费支出等进行专项检查，规范部门单位日常经费管理；开展7项专项资金监督检查，规范专项资金管理，提高资金使用效益；继续开展“小金库”检查治理，及时发现问题，要求整改纠正。
2014年，财政部门认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，增加投入促发展，优化结构惠民生，改革创新提绩效。在宏观形势复杂严峻的情况下，全市财政保持了良好运行态势，这得益于市委、市政府的坚强领导，得益于市人大、市政协的监督指导，也离不开社会各界的关心支持。但是，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些问题，主要是：财政收入结构不尽合理，持续增长的动力不足，财政收入增速换挡与支出刚性增长的矛盾突出；财政扶持经济社会发展的政策措施还需优化，财政资金的杠杆和引导作用仍有进一步提升空间；财政管理水平与建立现代财政制度的要求相比仍有较大差距，财政改革亟需进一步深化。我们将高度重视这些问题，采取切实有效措施，努力加以解决。
二、2015年财政预算草案
2015年财政预算安排的指导思想是：深入贯彻党中央、国务院深化财税体制改革和省委十二届八次、九次全会精神，全面落实市委四届五次全体（扩大）会议决策部署，主动应对经济发展新常态，实施积极的财政政策，优化财政资源配置方式，全力推进转型发展、绿色发展、创新发展；坚持厉行节约，压缩一般性支出，加大民生社会事业投入，持续推动民生改善；健全规范透明的预算制度，推进依法理财，积极构建现代财政制度。
总体原则：一是实事求是、积极稳妥。科学编制收入预算，与经济发展速度相适应。二是统筹兼顾、突出重点。严控行政经费等一般性支出，重点向促转型、惠民生倾斜。三是全面规范、公开透明。在完善一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算编制的同时，做好国有资本经营预算编制；逐步扩大预决算公开范围，细化公开内容。
（一）一般公共预算草案
1．全市一般公共预算草案
2015年，全市一般公共预算收入安排233亿元，比去年实绩（下同）增长11%左右，加上预计上级补助收入、上年结转结余等175亿元，全市一般公共预算总来源408亿元；减去上级专项转移支付补助、上解上级支出、上年结转结余等142亿元，当年地方可用财力266亿元。
当年地方可用财力安排支出279亿元，比去年预算数增长9%。收支缺口13亿元，通过积极向上争取、调入其他资金等方式，努力实现收支平衡。全市一般公共预算支出安排377亿元，增长9.1%，除当年地方可用财力安排的支出外，主要是上级专项转移支付补助等来源安排的支出。
2．市本级及市直一般公共预算草案
2015年，市本级一般公共预算收入安排47亿元，增长8.6%左右，加上预计上级补助收入60亿元、下级上解收入9亿元、上年结转结余8.5亿元，市本级一般公共预算总来源124.5亿元；减去上级专项转移支付补助32亿元、上解上级支出14亿元、上年结转结余8.5亿元、对下级一般性转移支付补助18亿元，市本级当年地方可用财力52亿元。
当年地方可用财力安排支出55亿元，比去年预算数增长10%。收支缺口3亿元，通过积极向上争取、调入其他资金等方式，努力实现收支平衡。市本级一般公共预算支出安排71亿元，增长8%，除当年地方可用财力安排的支出外，主要是上级专项转移支付补助等来源安排的支出。
市直一般公共预算收入安排12亿元，增长6.2%左右，加上预计上级净补助、下级净上解等收入8.3亿元，市直当年自身可用财力20.3亿元。当年自身可用财力安排支出21.9亿元，剔除工商、质监、药监部门下划等不可比因素后，比去年预算数增长2.4%。收支缺口1.6亿元，通过积极向上争取、调入其他资金等方式，努力实现收支平衡。市直一般公共预算支出安排39.23亿元，增长2.5%，除当年自身可用财力安排的支出外，主要是上级专项转移支付补助等来源安排的支出
市本级当年地方可用财力安排的主要支出（增幅按与2014年预算数比较计算）情况如下：
教育支出安排9.41亿元，增长10.1%。主要用于支持学前教育、义务教育、高中教育健康发展，职业教育、高等教育内涵发展；帮助化解高中和职业学校债务；支持宿迁学院提高办学水平；实施校舍安全工程，改善学校办学条件。
科学技术支出安排2.55亿元，剔除去年大项目补助以及今年部分项目支出调整由国有资本经营预算安排等不可比因素后，同比增长13.3%。重点支持创新驱动发展，创建国家创新型试点城市；支持产学研一体化发展，推进产业研究院建设，引导企业加大科技创新投入；引导战略性新兴产业发展，加大对高新技术企业扶持力度；加强科普宣传教育以及科技人才引进。
社会保障和就业支出安排2.63亿元，增长10.3%。主要用于基本养老保险财政补贴、城乡最低生活保障和城乡居民养老、特殊群体生活救助和就业补助、全民创业以及残疾人就业、康复补助等方面。
医疗卫生与计划生育支出安排4.93亿元，增长69.3%，增幅较大的原因是今年计划生育支出科目从一般公共服务支出调入本科目以及药监部门下划等不可比因素增加支出较多。主要用于基本公共卫生服务及重大公共卫生服务补助、新型农村合作医疗补助；推进实施基本药物制度，增强村卫生室和社区卫生服务功能；支持市公共卫生服务中心及第一人民医院建设，引进高层次医疗卫生人才；支持计划生育；加强食品药品安全监管。
节能环保支出安排1.41亿元，增长19.4%。主要用于市区生活垃圾处置、城南污水处理厂提标改造、市区大型环卫设施购建补助及环保能力建设等方面。
城乡社区支出安排8.15亿元，增长47.8%，增幅较大的原因是去年通过国有资本经营收益安排的支出，今年调整由一般公共预算安排。主要用于中心城市规划、市政工程、园林绿化以及公共基础设施建设维护等方面。
农林水支出安排3.73亿元，增长12.2%。主要用于完善农村生产生活基础设施，推进村庄环境综合整治，实施区域供水和饮水安全工程；支持新型农业经营主体发展，推进农业产业化经营；支持集中连片地区扶贫开发。
（二）政府性基金预算草案
2015年，全市政府性基金收入安排122亿元，增长6.6%左右；政府性基金支出安排130亿元，增长7.1%。
市本级政府性基金收入安排30.51亿元，增长17.2%；政府性基金支出安排32.1亿元，增长12.9%。
市直政府性基金收入安排16.93亿元，增长79.3%，主要是国有土地使用权出让收入14.19亿元，增长116.2%；政府性基金支出安排17.95亿元，增长63.1%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出较多。
（三）国有资本经营预算草案
2015年，全市国有资本经营预算收入安排6.29亿元，主要是列入编报范围的企业股利、股息以及按规定比例上缴的年度净利润。当年收入全部安排支出。
市本级国有资本经营预算收入安排6.04亿元，主要是列入编报范围的企业股利、股息以及按规定比例上缴的年度净利润。当年收入全部安排支出。
市直国有资本经营预算收入安排6.02亿元，主要是列入编报范围的市属企业股利、股息以及按规定比例上缴的年度净利润。当年收入全部安排支出，主要用于支持国有企业改革发展、“双新一特”产业体系建设。
（四）社保基金预算草案
2015年，全市社保基金（包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金、工伤保险基金、生育保险基金）收入安排77.58亿元，增长11.9%；社保基金支出安排64.16亿元，增长13.6%。
市区社保基金收入安排29.84亿元，增长12.8%；社保基金支出安排21.83亿元，增长16.5%。
三、完成2015年预算的主要措施
为确保圆满完成2015年财政预算任务，我们将主要抓好四项工作，实现四项新目标。
（一）加大有效投入，优化资源配置，努力在转型发展上实现新突破。进一步加大财政专项资金清理整合力度，探索产业基金扶持方式，通过股权投资、委托贷款等方式聚力支持“双新一特”产业体系建设。充分发挥财政撬动金融资源的杠杆作用，积极运用信用风险补偿等方式，吸引金融机构加大对面上中小企业、成长期的战略性新兴产业和科技创新的信贷支持力度；鼓励金融领域创新，拓展融资途径，降低融资成本。全面落实高新技术企业财税优惠政策，引导企业加大科技创新投入；支持产业技术研究院建设发展和高层次科技人才引进，增强区域科技创新能力。牢固树立“四海”意识，加大交通等基础设施投入力度，推动开放型经济快速发展。创新政府投融资机制，积极引入社会资本参与基础设施建设和运营，在交通物流、园区建设、污废处理、社会事业等重点领域推广PPP模式，把政府的政策导向和社会资本的运营效率结合起来，提升公共产品和服务的供给能力。
（二）优化支出结构，突出重点领域，努力在民生改善上取得新成效。全面落实厉行节约的各项规定，加强对“三公”经费以及会议费、培训费等重点支出的审核管理，严控一般性支出。全力支持民生幸福“六大体系”建设，民生支出占一般公共预算支出比重力争达到70%。继续完善各类社会保障政策，及时调整社保待遇标准，认真做好机关事业单位养老保险制度改革；实施更加积极的就业创业政策，重点帮扶困难群体就业和支持全民创业；深化医疗卫生体制改革，支持市第一人民医院建设，推进基层医疗卫生服务机构健康发展；优化教育投入机制，支持教育优质均衡发展；支持落实住房保障政策，充分运用市场化手段增强住房保障能力；支持城乡道路提档升级和城乡公交一体化建设，为群众出行提供便捷服务；完善农村生产、生活基础设施，支持乡镇特色发展，积极推进以人为本的新型城镇化建设；支持实施重点文化惠民工程，促进文化事业和文化产业改革发展。
（三）深化财税改革，创新工作举措，努力在体制机制上增添新活力。一是进一步完善全口径预算体系。将政府全部收支纳入预算管理，实行一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算有效衔接的全口径预算体系，加强对政府所有资金的统筹管理和优化配置。二是健全预算标准体系。健全基本支出、项目支出以及通用资产配置等预算定额标准体系，充分发挥定额标准在预算编制和管理中的基础支撑作用，提高预算编制的科学性。三是探索中期财政规划管理。在编制2016年度预算的同时，试编三年滚动预算，逐步完善与经济社会发展规划及国家宏观调控政策相衔接的中期财政规划管理机制；建立预算稳定调节基金制度和跨年度预算平衡机制。四是完善权责发生制政府综合财务报告。继续试编权责发生制政府综合财务报告，建立健全财税部门、预算单位、国有企业等协调配合的工作机制以及各类政府决算、国企报表合并、抵消、调整等编制方式，提高报告编制的准确性和可用性。五是扩大预决算公开范围。除涉密信息外，2015年政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算全部向社会公开，积极推进财政政策公开，主动接受社会监督。六是加快推进政府购买公共服务改革。推动购买服务由行政服务类为主，向公共卫生、教育、文化、体育、就业、社区公益、社会工作等公共服务领域拓展，增加购买服务试点项目，推进“负面清单”改革，完善政府购买公共服务的制度设计，强化购买项目的招投标管理、服务质量跟踪管理及绩效监督体系，确保提供高质量的公共服务。
（四）规范日常管理，推进依法理财，努力在管理水平上实现新提升。一是规范预算执行管理。加强财政收入管理，正确处理经济增长与财政增收的关系，依法征管、应收尽收，努力实现全年收入目标；同时，杜绝虚增财政收入等违法违规行为。严格支出预算执行，各部门单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出，提高预算执行的严肃性。加强结转结余资金管理，提高财政资金使用效率。二是清理规范税收等优惠政策。按上级要求开展税收等优惠政策清理工作，违法违规的税费奖励、减免等优惠政策一律停止执行；积极探索服务经济社会发展新方式，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。三是加强政府债务管理。规范政府举债融资行为，严格区分政府债务和企业债务，政府债务按要求纳入预算管理，企业债务按市场化原则处理；加强对各债务主体的风险管控和预警，防范和化解债务风险；继续扩大PPP项目试点范围，积极探索PPP模式化解存量政府债务，减轻政府负担。四是深入开展预算绩效管理。进一步扩大预算绩效管理范围，选择6个市级部门开展部门整体支出绩效目标管理试点；加强对预算绩效目标的审核，提高目标设置的科学性、合理性；在部门单位对绩效目标完成情况进行跟踪监控和绩效评价的基础上，扩大财政重点跟踪和绩效再评价覆盖面；完善评价结果与预算编制、政策制定相结合机制。五是强化财政监督检查。重点加大对部门单位非税收入、支出预算执行情况的监督检查力度，扩大专项资金检查覆盖面，及时发现问题、督促整改，严肃财经纪律，不断完善财政大监督机制。六是推进依法理财。深入推进法治财政建设，健全内控制度，完善权力清单，规范权力运行，将各项财政工作纳入法治化轨道，提升依法行政、依法理财水平。
各位代表，2015年是全面深化改革的关键之年，更是宿迁全面建设小康社会的攻坚之年，做好2015年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，坚定信心，扎实工作，开拓创新，确保完成各项预算任务，为全面小康社会建设作出更大贡献。
以上报告，请予审议。
附件：1．财政报告相关名词解释
2．财政报告相关问题说明
3．2015年全市、市本级、市直一般公共预算收入情况表
4．2015年全市、市本级、市直一般公共预算支出情况表
5．2015年全市、市本级、市直政府性基金预算收支情况表
6．2015年全市、市本级、市直国有资本经营预算收支情况表
7．2015年全市、市区社保基金预算收支情况表
8．2015年市直部门预算支出情况表
附件1
财政报告相关名词解释
一、“四海”意识
“心向大海、接轨上海、融入沿海、联江通海”四种意识。
二、“双新一特”
智能家电、绿色建材、功能材料、智能电网四大新兴产业，电子商务、现代物流、健康养老、文化旅游四大新型产业，食品饮料、纺织服装、机电装备、家居制造四大特色产业。
三、创新券
创新券是针对本市企业创新资源缺乏、创新能力不足而设计发行的一种“有价证券”，由市政府无偿向企业、科技公共服务平台、创新载体发放。领取创新券的单位在完成科技创新投入后，到财政部门兑现。
四、“区域集优”
区域集优融资模式是指一定区域内具有核心技术、产品具有良好市场前景的中小非金融企业，通过政府专项风险缓释措施的支持，在银行间债券市场发行中小企业集合票据的债务融资方式。
五、“三公”经费
因公出国（境）经费、公车购置及运行经费、公务接待费。
六、民生幸福“六大体系”
终身教育体系、就业服务体系、社会保障体系、基本医疗卫生体系、住房保障体系和社会养老服务体系。
七、“两场一街一中心”
菜市场、停车场、餐饮特色街、社区服务中心。
八、政府购买公共服务
政府购买公共服务是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，是一种新型的政府提供公共服务方式。随着服务型政府的加快建设和公共财政体系的不断健全，政府购买公共服务将成为政府提供公共服务的重要方式。
九、政府与社会资本合作（PPP）模式
政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的“全过程”合作关系，以授予特许经营权为基础，以利益共享和风险共担为特征，通过引入市场竞争和激励约束机制，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。
十、“营改增”
营业税改征增值税，目前我省“营改增”行业包括交通运输业、部分现代服务业（研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、有形动产租赁服务、鉴证咨询服务、广播影视服务）、邮政业、电信业。
附件2
财政报告相关问题说明
一、四本预算
按照《预算法》规定，政府的全部收入和支出都应当纳入预算。预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。
二、公共财政预算和一般公共预算
根据《预算法》，2015年公共财政预算改称一般公共预算。
三、上级补助收入和补助下级支出
上级补助收入是指根据现行财政体制规定或专项需要，由上级政府给予下级政府的资金，包括一般性转移支付收入和专项转移支付收入。一般性转移支付收入可由地方根据经济社会发展情况自由支配使用；专项转移支付收入具有专项用途，需根据上级要求定向安排使用。对于上级政府而言，给予下级政府补助即补助下级支出。
四、上解上级支出和下级上解收入
上解上级支出是指根据现行财政体制规定，下级政府将部分收入上解给上级政府。对于上级政府而言，这部分收入即下级上解收入。
五、结转下年支出
结转下年支出主要是指受一些项目实施进度以及上级专项转移支付下达时间较迟影响，部分当年安排的项目无法按时完成支出，但由于该项目下年度还要继续实施，因此当年的预算安排并不收回，结转到下年继续用于该项目，形成结转下年支出。
六、一般公共预算收入和一般公共预算总来源
本文所指的一般公共预算收入，即地方政府征收的以税收为主体的地方级财政收入。一般公共预算总来源不仅包括自身征收的一般公共预算收入，而且包括上级补助收入、下级上解收入以及上年结转结余等。
七、上级净补助和下级净上解
上级净补助是指上级补助收入减去上解上级支出后的净额；下级净上解是指下级上解收入减去补助下级支出后的净额。
八、当年地方可用财力
当年地方可用财力是指当年地方政府可以自由支配的财政收入，即公共财政预算总来源减去上级专项转移支付补助、上解上级支出、补助下级支出和上年结转结余。
九、调入其他资金
调入其他资金主要是将政府性基金预算、国有资本经营预算资金调入一般公共预算。
十、部门预算
部门预算由部门单位编制，反映各部门单位所有收入和支出情况。与“四本预算”相比，“四本预算”是从资金来源角度编制预算，部门预算是从使用主体角度编制预算，两者相互联系、相互交叉。部门预算的收入可来源于一般公共预算、政府性基金预算。
基本支出包括人员经费和日常运转经费，主要用于保障工资发放及机构正常运行。
项目支出是指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外单独安排的支出，专款专用。
附件3
2015年全市、市本级、市直一般公共预算收入情况表
单位：万元
| 科目 |
全市 |
市本级 |
市直 |
||||||
| 2014年执行数 |
2015年预算数 |
增幅% |
2014年执行数 |
2015年预算数 |
增幅% |
2014年执行数 |
2015年预算数 |
增幅% |
|
| 一般公共预算收入 |
2,100,975 |
2,330,000 |
11 |
432,954 |
470,000 |
8.6 |
112,971 |
120,000 |
6.2 |
| 一、税收收入 |
1,806,883 |
2,013,500 |
11.4 |
386,523 |
420,350 |
8.8 |
88,589 |
93,950 |
6.1 |
| 增值税 |
185,252 |
206,900 |
11.7 |
66,848 |
73,000 |
9.2 |
13,512 |
14,100 |
4.4 |
| 营业税 |
769,771 |
861,300 |
11.9 |
80,559 |
91,000 |
13.0 |
6,844 |
7,100 |
3.7 |
| 企业所得税 |
176,620 |
189,900 |
7.5 |
112,384 |
120,000 |
6.8 |
19,357 |
19,890 |
2.8 |
| 个人所得税 |
66,694 |
73,900 |
10.8 |
12,209 |
13,200 |
8.1 |
4,302 |
4,500 |
4.6 |
| 资源税 |
4,930 |
5,300 |
7.5 |
0 |
0 |
— |
0 |
0 |
— |
| 城市维护建设税 |
88,444 |
98,700 |
11.6 |
30,901 |
34,500 |
11.6 |
11,912 |
12,400 |
4.1 |
| 房产税 |
75,297 |
85,100 |
13.0 |
9,686 |
11,000 |
13.6 |
1,937 |
2,000 |
3.3 |
| 印花税 |
17,974 |
20,300 |
12.9 |
3,735 |
4,200 |
12.4 |
1,040 |
1,200 |
15.4 |
| 城镇土地使用税 |
54,122 |
60,500 |
11.8 |
10,045 |
11,100 |
10.5 |
394 |
430 |
9.2 |
| 土地增值税 |
170,316 |
206,600 |
21.3 |
18,507 |
19,800 |
7.0 |
521 |
530 |
1.7 |
| 车船税 |
9,373 |
11,100 |
18.4 |
473 |
550 |
16.3 |
275 |
300 |
9.1 |
| 耕地占用税 |
7,732 |
7,900 |
2.2 |
4,145 |
4,200 |
1.3 |
0 |
0 |
— |
| 契税 |
180,358 |
186,000 |
3.1 |
37,031 |
37,800 |
2.1 |
28,495 |
31,500 |
10.5 |
| 二、非税收入 |
294,092 |
316,500 |
7.6 |
46,431 |
49,650 |
6.9 |
24,382 |
26,050 |
6.8 |
| 专项收入 |
55,402 |
77,600 |
40.1 |
16,462 |
22,000 |
33.6 |
7,047 |
10,800 |
53.3 |
| 行政事业性收费收入 |
84,275 |
83,500 |
-0.9 |
4,391 |
4,150 |
-5.5 |
2,300 |
2,200 |
-4.3 |
| 罚没收入 |
67,087 |
67,000 |
-0.1 |
13,639 |
11,500 |
-15.7 |
13,009 |
11,000 |
-15.4 |
| 国有资本经营收入 |
900 |
0 |
-100.0 |
0 |
0 |
— |
0 |
0 |
— |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
31,934 |
32,500 |
1.8 |
2,764 |
2,800 |
1.3 |
2,026 |
2,050 |
1.2 |
| 其他收入 |
54,494 |
55,900 |
2.6 |
9,175 |
9,200 |
0.3 |
0 |
0 |
— |
附件4
2015年全市、市本级、市直一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
|
全市 |
市本级 |
市直 |
|||||||
| 科目名称 |
2014年 执行数 |
2015年 预算数 |
增幅% |
2014年 执行数 |
2015年 预算数 |
增幅% |
其中当年地方可用财力安排数 |
2014年 执行数 |
2015年 预算数 |
增幅% |
| 一般公共预算支出合计 |
3,455,832 |
3,770,012 |
9.1 |
657,292 |
710,019 |
8.0 |
550,000 |
382,555 |
392,300 |
2.5 |
| 一般公共服务支出 |
246,334 |
258,709 |
5.0 |
68,328 |
74,155 |
8.5 |
73,021 |
44,712 |
47,387 |
6.0 |
| 人大事务 |
6,823 |
7,062 |
3.5 |
1,461 |
1,517 |
3.8 |
1,462 |
1,441 |
1,492 |
3.5 |
| 政协事务 |
4,583 |
4,758 |
3.8 |
929 |
961 |
3.4 |
961 |
929 |
961 |
3.4 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 |
86,625 |
89,657 |
3.5 |
24,627 |
25,569 |
3.8 |
25,498 |
6,774 |
6,985 |
3.1 |
| 发展与改革事务 |
6,541 |
7,778 |
18.9 |
2,084 |
2,904 |
39.3 |
2,872 |
1,995 |
2,801 |
40.4 |
| 统计信息事务 |
3,164 |
3,287 |
3.9 |
787 |
827 |
5.1 |
827 |
652 |
688 |
5.5 |
| 财政事务 |
12,287 |
12,445 |
1.3 |
1,786 |
1,806 |
1.1 |
1,705 |
1,657 |
1,677 |
1.2 |
| 税收事务 |
27,001 |
26,595 |
-1.5 |
14,358 |
14,036 |
-2.2 |
13,735 |
12,402 |
12,102 |
-2.4 |
| 审计事务 |
3,808 |
3,870 |
1.6 |
1,617 |
1,642 |
1.5 |
1,641 |
1,311 |
1,329 |
1.4 |
| 海关事务 |
314 |
319 |
1.6 |
314 |
319 |
1.6 |
319 |
314 |
319 |
1.6 |
| 人力资源事务 |
10,415 |
10,634 |
2.1 |
187 |
189 |
1.1 |
71 |
131 |
133 |
1.5 |
| 纪检监察事务 |
8,255 |
8,422 |
2.0 |
1,512 |
1,539 |
1.8 |
1,515 |
1,420 |
1,455 |
2.5 |
| 商贸事务 |
8,864 |
8,997 |
1.5 |
1,952 |
1,982 |
1.5 |
1,981 |
1,000 |
1,023 |
2.3 |
| 知识产权事务 |
340 |
349 |
2.6 |
49 |
50 |
2.0 |
3 |
46 |
47 |
2.2 |
| 工商行政管理事务 |
435 |
5,923 |
1261.6 |
25 |
2,023 |
7992.0 |
2,023 |
0 |
1,944 |
— |
| 质量技术监督与检验检疫事务 |
973 |
6,765 |
595.3 |
790 |
2,725 |
244.9 |
2,665 |
755 |
2,556 |
238.5 |
| 民族事务 |
193 |
197 |
2.1 |
70 |
72 |
2.9 |
53 |
70 |
72 |
2.9 |
| 宗教事务 |
514 |
525 |
2.1 |
213 |
215 |
0.9 |
201 |
213 |
215 |
0.9 |
| 港澳台侨事务 |
1,064 |
1,110 |
4.3 |
350 |
361 |
3.1 |
361 |
350 |
361 |
3.1 |
| 档案事务 |
1,995 |
2,025 |
1.5 |
1,103 |
1,116 |
1.2 |
1,050 |
1,029 |
1,041 |
1.2 |
| 民主党派及工商联事务 |
1,039 |
1,075 |
3.5 |
345 |
358 |
3.8 |
358 |
345 |
358 |
3.8 |
| 群众团体事务 |
3,352 |
3,432 |
2.4 |
1,182 |
1,201 |
1.6 |
1,147 |
1,060 |
1,100 |
3.8 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 |
26,845 |
27,653 |
3.0 |
3,250 |
3,334 |
2.6 |
3,275 |
3,059 |
3,143 |
2.7 |
| 组织事务 |
6,334 |
6,461 |
2.0 |
1,866 |
1,894 |
1.5 |
1,810 |
1,711 |
1,742 |
1.8 |
| 宣传事务 |
4,493 |
4,757 |
5.9 |
1,780 |
1,855 |
4.2 |
1,828 |
1,293 |
1,346 |
4.1 |
| 统战事务 |
1,096 |
1,124 |
2.6 |
209 |
221 |
5.7 |
221 |
209 |
221 |
5.7 |
| 对外联络事务 |
365 |
375 |
2.7 |
299 |
306 |
2.3 |
306 |
299 |
306 |
2.3 |
| 其他共产党事务支出 |
2,466 |
2,600 |
5.4 |
375 |
389 |
3.7 |
389 |
375 |
389 |
3.7 |
| 其他一般公共服务支出 |
16,150 |
10,514 |
-34.9 |
4,808 |
4,744 |
-1.3 |
4,744 |
3,872 |
1,581 |
-59.2 |
| 国防支出 |
2,852 |
2,855 |
0.1 |
697 |
701 |
0.6 |
338 |
673 |
701 |
4.2 |
| 公共安全支出 |
109,408 |
113,424 |
3.7 |
35,743 |
40,409 |
13.1 |
33,609 |
31,783 |
34,186 |
7.6 |
| 教育支出 |
834,911 |
920,821 |
10.3 |
89,356 |
98,635 |
10.4 |
94,095 |
50,916 |
54,052 |
6.2 |
| 教育管理事务 |
8,898 |
9,201 |
3.4 |
1,845 |
1,909 |
3.5 |
1,909 |
1,764 |
1,827 |
3.6 |
| 普通教育 |
666,078 |
742,011 |
11.4 |
54,283 |
61,065 |
12.5 |
59,040 |
19,962 |
21,174 |
6.1 |
| 职业教育 |
46,963 |
51,300 |
9.2 |
11,212 |
12,367 |
10.3 |
10,760 |
11,112 |
12,147 |
9.3 |
| 成人教育 |
627 |
680 |
8.5 |
627 |
680 |
8.5 |
665 |
627 |
680 |
8.5 |
| 特殊教育 |
2,836 |
3,097 |
9.2 |
0 |
0 |
— |
0 |
0 |
0 |
— |
| 进修及培训 |
4,760 |
5,250 |
10.3 |
583 |
628 |
7.7 |
628 |
533 |
590 |
10.7 |
| 教育费附加安排的支出 |
84,249 |
87,872 |
4.3 |
9,315 |
9,730 |
4.5 |
8,837 |
5,654 |
5,790 |
2.4 |
| 其他教育支出 |
20,500 |
21,410 |
4.4 |
11,491 |
12,256 |
6.7 |
12,256 |
11,264 |
11,844 |
5.1 |
| 科学技术支出 |
88,340 |
96,309 |
9.0 |
29,739 |
31,968 |
7.5 |
25,540 |
20,908 |
21,484 |
2.8 |
| 科学技术管理事务 |
6,470 |
6,677 |
3.2 |
3,209 |
3,350 |
4.4 |
3,350 |
3,087 |
3,108 |
0.7 |
| 基础研究 |
1,191 |
1,298 |
9.0 |
1,120 |
1,276 |
13.9 |
664 |
1,120 |
1,276 |
13.9 |
| 应用研究 |
121 |
129 |
6.6 |
0 |
0 |
— |
0 |
0 |
0 |
— |
| 技术研究与开发 |
34,732 |
39,768 |
14.5 |
354 |
1,000 |
182.5 |
200 |
33 |
36 |
9.1 |
| 科技条件与服务 |
1,267 |
1,375 |
8.5 |
1,045 |
1,250 |
19.6 |
700 |
1,000 |
1,100 |
10.0 |
| 社会科学 |
35 |
38 |
8.6 |
18 |
20 |
— |
20 |
18 |
20 |
11.1 |
| 科学技术普及 |
730 |
788 |
7.9 |
309 |
336 |
8.7 |
336 |
309 |
336 |
8.7 |
| 科技重大专项 |
10,039 |
11,314 |
12.7 |
0 |
0 |
— |
0 |
0 |
0 |
— |
| 其他科学技术支出 |
33,755 |
34,922 |
3.5 |
23,684 |
24,736 |
4.4 |
20,270 |
15,341 |
15,608 |
1.7 |
| 文化体育与传媒支出 |
51,698 |
56,369 |
9.0 |
14,966 |
16,134 |
7.8 |
13,940 |
13,935 |
14,673 |
5.3 |
| 文化 |
26,988 |
29,541 |
9.5 |
8,138 |
8,894 |
9.3 |
7,890 |
7,216 |
7,738 |
7.2 |
| 文物 |
1,519 |
1,590 |
4.7 |
652 |
659 |
1.1 |
260 |
652 |
659 |
1.1 |
| 体育 |
3,749 |
4,106 |
9.5 |
793 |
859 |
8.3 |
580 |
791 |
855 |
8.1 |
| 广播影视 |
8,893 |
9,520 |
7.1 |
2,463 |
2,620 |
6.4 |
2,420 |
2,403 |
2,547 |
6.0 |
| 新闻出版 |
3,365 |
3,658 |
8.7 |
9 |
10 |
11.1 |
10 |
9 |
10 |
11.1 |
| 其他文化体育与传媒支出 |
7,184 |
7,954 |
10.7 |
2,911 |
3,092 |
6.2 |
2,780 |
2,864 |
2,864 |
0.0 |
| 社会保障和就业支出 |
404,459 |
446,435 |
10.4 |
30,920 |
34,054 |
10.1 |
26,250 |
14,500 |
15,880 |
9.5 |
| 人力资源和社会保障管理事务 |
19,251 |
20,233 |
5.1 |
3,826 |
3,990 |
4.3 |
3,990 |
3,387 |
3,516 |
3.8 |
| 民政管理事务 |
8,110 |
8,443 |
4.1 |
1,324 |
1,378 |
4.1 |
1,270 |
818 |
870 |
6.4 |
| 财政对社会保险基金的补助 |
130,152 |
144,013 |
10.6 |
4,126 |
4,350 |
5.4 |
4,350 |
200 |
200 |
0.0 |
| 行政事业单位离退休 |
60,846 |
64,071 |
5.3 |
903 |
940 |
4.1 |
940 |
157 |
168 |
7.0 |
| 企业改革补助 |
607 |
632 |
4.1 |
320 |
330 |
3.1 |
0 |
0 |
0 |
— |
| 就业补助 |
20,855 |
23,045 |
10.5 |
4,439 |
5,450 |
22.8 |
5,150 |
4,395 |
4,810 |
9.4 |
| 抚恤 |
35,860 |
40,145 |
11.9 |
3,725 |
4,140 |
11.1 |
2,440 |
363 |
366 |
0.8 |
| 退役安置 |
11,106 |
11,883 |
7.0 |
3,502 |
3,710 |
5.9 |
1,260 |
3,107 |
3,408 |
9.7 |
| 社会福利 |
15,841 |
18,051 |
14.0 |
1,558 |
1,730 |
11.0 |
1,410 |
244 |
309 |
26.6 |
| 残疾人事业 |
9,545 |
10,643 |
11.5 |
1,245 |
1,475 |
18.5 |
520 |
1,128 |
1,235 |
9.5 |
| 自然灾害生活救助 |
1,011 |
1,119 |
10.7 |
79 |
90 |
13.9 |
25 |
50 |
52 |
4.0 |
| 红十字事业 |
549 |
603 |
9.8 |
97 |
105 |
8.2 |
105 |
96 |
100 |
4.2 |
| 最低生活保障 |
71,659 |
82,050 |
14.5 |
3,204 |
3,480 |
8.6 |
2,150 |
0 |
0 |
— |
| 临时救助 |
753 |
1,105 |
46.7 |
180 |
378 |
110.0 |
350 |
180 |
376 |
108.9 |
| 特困人员供养 |
10,305 |
11,542 |
12.0 |
708 |
787 |
11.2 |
600 |
0 |
0 |
— |
| 其他生活救助 |
3,727 |
4,137 |
11.0 |
13 |
14 |
7.7 |
0 |
0 |
0 |
— |
| 其他社会保障和就业支出 |
4,282 |
4,720 |
10.2 |
1,671 |
1,707 |
2.2 |
1,690 |
375 |
470 |
25.3 |
| 医疗卫生与计划生育支出 |
276,375 |
307,026 |
11.1 |
50,364 |
56,503 |
12.2 |
49,270 |
39,832 |
42,607 |
7.0 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 |
9,344 |
10,927 |
16.9 |
1,436 |
1,791 |
24.7 |
1,550 |
1,224 |
1,564 |
27.8 |
| 公立医院 |
5,862 |
6,507 |
11.0 |
2,363 |
2,600 |
10.0 |
2,600 |
2,363 |
2,595 |
9.8 |
| 基层医疗卫生机构 |
18,417 |
20,130 |
9.3 |
2,882 |
3,200 |
11.0 |
2,790 |
947 |
1,000 |
5.6 |
| 公共卫生 |
47,639 |
52,022 |
9.2 |
9,731 |
10,500 |
7.9 |
8,450 |
8,360 |
8,816 |
5.5 |
| 医疗保障 |
169,890 |
186,767 |
9.9 |
29,923 |
33,050 |
10.5 |
28,756 |
24,337 |
25,612 |
5.2 |
| 中医药 |
2,350 |
2,560 |
8.9 |
82 |
88 |
7.3 |
30 |
82 |
88 |
7.3 |
| 人口与计划生育事务 |
18,707 |
20,391 |
9.0 |
1,802 |
1,900 |
5.4 |
1,760 |
374 |
395 |
5.6 |
| 食品和药品监督管理事务 |
173 |
4,930 |
2749.7 |
136 |
1,690 |
1142.6 |
1,650 |
136 |
1,650 |
1113.2 |
| 其他医疗卫生支出 |
3,993 |
2,792 |
-30.1 |
2,009 |
1,684 |
-16.2 |
1,684 |
2,009 |
887 |
-55.8 |
| 节能环保支出 |
72,660 |
79,693 |
9.7 |
18,635 |
20,483 |
9.9 |
14,090 |
13,037 |
13,760 |
5.5 |
| 环境保护管理事务 |
4,382 |
4,605 |
5.1 |
740 |
810 |
9.5 |
810 |
710 |
780 |
9.9 |
| 环境监测与监察 |
2,019 |
2,241 |
11.0 |
659 |
740 |
12.3 |
730 |
659 |
710 |
7.7 |
| 污染防治 |
16,625 |
18,337 |
10.3 |
2,648 |
2,930 |
10.6 |
1,050 |
751 |
907 |
20.8 |
| 自然生态保护 |
16,096 |
17,899 |
11.2 |
5,067 |
5,590 |
10.3 |
4,580 |
3,363 |
3,728 |
10.9 |
| 污染减排 |
11,327 |
12,800 |
13.0 |
2,439 |
2,740 |
12.3 |
2,540 |
760 |
818 |
7.6 |
| 可再生能源 |
4,089 |
4,416 |
8.0 |
1,500 |
1,608 |
7.2 |
400 |
1,400 |
1,512 |
8.0 |
| 循环经济 |
9,174 |
10,000 |
9.0 |
354 |
385 |
8.8 |
282 |
304 |
325 |
6.9 |
| 其他节能环保支出 |
8,948 |
9,395 |
5.0 |
5,228 |
5,680 |
8.6 |
3,698 |
5,090 |
4,980 |
-2.2 |
| 城乡社区支出 |
206,379 |
210,850 |
2.2 |
91,636 |
94,988 |
3.7 |
81,451 |
33,936 |
34,167 |
0.7 |
| 城乡社区管理事务 |
33,431 |
34,233 |
2.4 |
18,335 |
18,955 |
3.4 |
16,120 |
11,555 |
12,123 |
4.9 |
| 城乡社区规划与管理 |
9,023 |
12,231 |
35.6 |
3,533 |
6,713 |
90.0 |
6,500 |
2,995 |
6,093 |
103.4 |
| 城乡社区公共设施 |
116,683 |
126,700 |
8.6 |
52,427 |
61,025 |
16.4 |
53,370 |
6,341 |
13,397 |
111.3 |
| 城乡社区环境卫生 |
14,689 |
15,144 |
3.1 |
4,131 |
4,220 |
2.2 |
3,310 |
0 |
498 |
— |
| 建设市场管理与监督 |
1,041 |
1,072 |
3.0 |
74 |
75 |
1.4 |
50 |
19 |
19 |
0.0 |
| 其他城乡社区事务支出 |
31,512 |
21,470 |
-31.9 |
13,136 |
4,000 |
-69.5 |
2,101 |
13,026 |
2,037 |
-84.4 |
| 农林水支出 |
719,441 |
792,923 |
10.2 |
57,010 |
62,954 |
10.4 |
37,264 |
31,608 |
32,677 |
3.4 |
| 农业 |
402,464 |
446,131 |
10.8 |
26,635 |
29,810 |
11.9 |
23,810 |
11,841 |
12,353 |
4.3 |
| 林业 |
13,761 |
15,137 |
10.0 |
1,159 |
1,305 |
12.6 |
384 |
360 |
402 |
11.7 |
| 水利 |
120,200 |
131,619 |
9.5 |
14,054 |
15,600 |
11.0 |
4,900 |
12,972 |
13,295 |
2.5 |
| 扶贫 |
34,853 |
39,269 |
12.7 |
5,008 |
5,787 |
15.6 |
2,730 |
2,009 |
2,500 |
24.4 |
| 农业综合开发 |
70,111 |
77,473 |
10.5 |
1,040 |
1,200 |
15.4 |
400 |
367 |
418 |
13.9 |
| 农村综合改革 |
48,928 |
53,625 |
9.6 |
4,694 |
5,002 |
6.6 |
2,050 |
13 |
16 |
23.1 |
| 促进金融支农支出 |
8,273 |
8,984 |
8.6 |
1,274 |
1,350 |
6.0 |
1,350 |
1,000 |
1,000 |
0.0 |
| 其他农林水事务支出 |
20,851 |
20,685 |
-0.8 |
3,146 |
2,900 |
-7.8 |
1,640 |
3,046 |
2,693 |
-11.6 |
| 交通运输支出 |
70,369 |
72,807 |
3.5 |
28,617 |
30,686 |
7.2 |
17,810 |
27,767 |
29,317 |
5.6 |
| 公路水路运输 |
45,760 |
47,912 |
4.7 |
22,484 |
24,110 |
7.2 |
17,524 |
21,884 |
23,244 |
6.2 |
| 铁路运输 |
150 |
150 |
0.0 |
150 |
150 |
0.0 |
150 |
150 |
150 |
0.0 |
| 石油价格改革对交通运输的补贴 |
15,401 |
15,970 |
3.7 |
5,157 |
5,560 |
7.8 |
0 |
5,157 |
5,307 |
2.9 |
| 车辆购置税支出 |
6,591 |
6,670 |
1.2 |
726 |
730 |
0.6 |
0 |
476 |
480 |
0.8 |
| 其他交通运输支出 |
2,467 |
2,105 |
-14.7 |
100 |
136 |
36.0 |
136 |
100 |
136 |
36.0 |
| 资源勘探信息等支出 |
108,600 |
113,163 |
4.2 |
69,799 |
72,816 |
4.3 |
58,352 |
12,710 |
13,292 |
4.6 |
| 资源勘探开发 |
778 |
805 |
3.5 |
260 |
270 |
3.8 |
270 |
0 |
0 |
— |
| 制造业 |
3,438 |
3,706 |
7.8 |
3,438 |
3,650 |
6.2 |
3,350 |
3,163 |
3,386 |
7.1 |
| 建筑业 |
5 |
5 |
0.0 |
5 |
5 |
0.0 |
5 |
0 |
0 |
— |
| 工业和信息产业监管 |
2,084 |
2,267 |
8.8 |
857 |
987 |
15.2 |
87 |
832 |
956 |
14.9 |
| 安全生产监管 |
1,934 |
2,059 |
6.5 |
856 |
949 |
10.9 |
790 |
810 |
890 |
9.9 |
| 国有资产监管 |
97 |
101 |
4.1 |
12 |
15 |
25.0 |
15 |
12 |
15 |
25.0 |
| 支持中小企业发展和管理支出 |
89,155 |
93,200 |
4.5 |
55,837 |
57,900 |
3.7 |
44,795 |
741 |
852 |
15.0 |
| 其他资源勘探信息等支出 |
11,109 |
11,020 |
-0.8 |
8,534 |
9,040 |
5.9 |
9,040 |
7,152 |
7,193 |
0.6 |
| 商业服务业等支出 |
21,697 |
22,765 |
4.9 |
11,640 |
12,117 |
4.1 |
6,570 |
9,862 |
10,090 |
2.3 |
| 商业流通事务 |
7,901 |
8,315 |
5.2 |
4,055 |
4,210 |
3.8 |
1,310 |
4,002 |
4,055 |
1.3 |
| 旅游业管理与服务支出 |
6,281 |
7,400 |
17.8 |
3,666 |
4,590 |
25.2 |
4,400 |
3,596 |
4,506 |
25.3 |
| 涉外发展服务支出 |
2,262 |
2,416 |
6.8 |
1,665 |
1,780 |
6.9 |
0 |
573 |
582 |
1.6 |
| 其他商业服务业等支出 |
5,253 |
4,634 |
-11.8 |
2,254 |
1,537 |
-31.8 |
860 |
1,691 |
947 |
-44.0 |
| 金融支出 |
6,822 |
7,141 |
4.7 |
1,229 |
1,285 |
4.6 |
1,229 |
1,164 |
1,225 |
5.2 |
| 金融部门行政支出 |
1,252 |
1,281 |
2.3 |
164 |
180 |
9.8 |
179 |
164 |
175 |
6.7 |
| 金融发展支出 |
1,296 |
1,411 |
8.9 |
1,055 |
1,105 |
4.7 |
1,050 |
1,000 |
1,050 |
5.0 |
| 其他金融支出 |
4,274 |
4,449 |
4.1 |
10 |
0 |
-100.0 |
0 |
0 |
0 |
— |
| 国土海洋气象等支出 |
20,937 |
21,483 |
2.6 |
5,324 |
5,579 |
4.8 |
1,485 |
4,938 |
4,985 |
1.0 |
| 国土资源事务 |
19,621 |
20,337 |
3.6 |
4,745 |
5,108 |
7.7 |
1,270 |
4,362 |
4,548 |
4.3 |
| 海洋管理事务 |
154 |
157 |
1.9 |
36 |
36 |
0.0 |
0 |
36 |
36 |
0.0 |
| 地震事务 |
349 |
366 |
4.9 |
72 |
85 |
18.1 |
85 |
72 |
85 |
18.1 |
| 气象事务 |
338 |
358 |
5.9 |
121 |
123 |
1.7 |
123 |
121 |
123 |
1.7 |
| 其他国土海洋气象等支出 |
475 |
265 |
-44.2 |
350 |
227 |
-35.1 |
7 |
347 |
193 |
-44.4 |
| 住房保障支出 |
183,418 |
204,561 |
11.5 |
34,734 |
38,450 |
10.7 |
0 |
14,468 |
15,310 |
5.8 |
| 保障性安居工程支出 |
174,647 |
195,351 |
11.9 |
33,429 |
37,100 |
11.0 |
0 |
14,468 |
15,310 |
5.8 |
| 住房改革支出 |
8,771 |
9,210 |
5.0 |
1,305 |
1,350 |
3.4 |
0 |
0 |
0 |
— |
| 粮油物资储备支出 |
3,309 |
3,527 |
6.6 |
1,163 |
1,209 |
4.0 |
1,095 |
946 |
989 |
4.5 |
| 粮油事务 |
2,480 |
2,641 |
6.5 |
907 |
939 |
3.5 |
825 |
690 |
719 |
4.2 |
| 物资事务 |
481 |
510 |
6.0 |
53 |
60 |
13.2 |
60 |
53 |
60 |
13.2 |
| 粮油储备 |
348 |
376 |
8.0 |
203 |
210 |
3.4 |
210 |
203 |
210 |
3.4 |
| 国债还本付息支出 |
5,366 |
5,807 |
8.2 |
1,989 |
2,372 |
19.3 |
2,170 |
1,785 |
1,818 |
1.8 |
| 国内债务付息 |
2,663 |
2,785 |
4.6 |
1,105 |
1,122 |
1.5 |
1,120 |
1,105 |
785 |
-29.0 |
| 国内外债务发行 |
9 |
9 |
0.0 |
0 |
0 |
— |
0 |
0 |
0 |
— |
| 地方政府债券付息 |
2,694 |
3,013 |
11.8 |
884 |
1,250 |
41.4 |
1,050 |
680 |
1,033 |
51.9 |
| 其他支出 |
22,457 |
8,444 |
-62.4 |
15,403 |
8,021 |
-47.9 |
5,921 |
13,075 |
0 |
-100.0 |
| 预备费 |
|
24,900 |
— |
|
6,500 |
— |
6,500 |
|
3,700 |
— |
附件5
2015年全市政府性基金预算收支情况表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 科目 |
2014年执行数 |
2015年预算数 |
增幅% |
科目 |
2014年执行数 |
2015年预算数 |
增幅% |
| 本年收入合计 |
1,144,362 |
1,220,000 |
6.6 |
本年支出合计 |
1,214,215 |
1,300,000 |
7.1 |
| 其中：文化事业建设费收入 |
627 |
0 |
-100.0 |
其中：教育 |
34,945 |
0 |
-100.0 |
| 地方教育附加收入 |
30,968 |
0 |
-100.0 |
文化体育与传媒支出 |
355 |
0 |
-100.0 |
| 育林基金收入 |
208 |
0 |
-100.0 |
社会保障和就业支出 |
5,177 |
0 |
-100.0 |
| 地方水利建设基金收入 |
1,296 |
0 |
-100.0 |
城乡社区支出 |
1,134,317 |
1,256,000 |
10.7 |
| 残疾人就业保障金收入 |
4,167 |
0 |
-100.0 |
农林水支出 |
10,826 |
12,100 |
11.8 |
| 城市公用事业附加收入 |
7,555 |
8,300 |
9.9 |
交通运输支出 |
17,610 |
19,776 |
12.3 |
| 国有土地收益基金收入 |
37,033 |
40,750 |
10.0 |
资源勘探信息等支出 |
847 |
950 |
12.2 |
| 农业土地开发资金收入 |
3,288 |
3,650 |
11.0 |
彩票公益金安排的支出 |
10,137 |
11,174 |
10.2 |
| 国有土地使用权出让收入 |
1,053,520 |
1,161,000 |
10.2 |
— |
— |
— |
— |
说明：2015年，地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金、转让政府还贷道路收费权收入、育林基金、水利建设基金、森林植被恢复费、船舶港务费、长江口航道维护收入等11项政府性基金收入列入一般公共预算收入，因此相关科目的收支为0。
2015年市本级政府性基金预算收支情况表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 科目 |
2014年执行数 |
2015年预算数 |
增幅% |
科目 |
2014年执行数 |
2015年预算数 |
增幅% |
| 本年收入合计 |
260,310 |
305,119 |
17.2 |
本年支出合计 |
284,368 |
321,030 |
12.9 |
| 其中：文化事业建设费收入 |
153 |
0 |
-100.0 |
其中：教育 |
11,242 |
0 |
-100.0 |
| 地方教育附加收入 |
8,617 |
0 |
-100.0 |
文化体育与传媒支出 |
4 |
0 |
-100.0 |
| 育林基金收入 |
0 |
0 |
— |
社会保障和就业支出 |
2,248 |
0 |
-100.0 |
| 地方水利建设基金收入 |
0 |
0 |
— |
城乡社区支出 |
256,623 |
306,000 |
19.2 |
| 残疾人就业保障金收入 |
1,572 |
0 |
-100.0 |
农林水支出 |
1,464 |
1,650 |
12.7 |
| 城市公用事业附加收入 |
3,505 |
3,870 |
10.4 |
交通运输支出 |
7,118 |
7,320 |
2.8 |
| 国有土地收益基金收入 |
19,262 |
22,360 |
16.1 |
资源勘探信息等支出 |
150 |
160 |
6.7 |
| 农业土地开发资金收入 |
1,482 |
1,730 |
16.7 |
彩票公益金安排的支出 |
5,519 |
5,900 |
6.9 |
| 国有土地使用权出让收入 |
225,719 |
277,159 |
22.8 |
— |
— |
— |
— |
2015年市直政府性基金预算收支情况表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 科目 |
2014年执行数 |
2015年预算数 |
增幅% |
科目 |
2014年执行数 |
2015年预算数 |
增幅% |
| 本年收入合计 |
94,410 |
169,289 |
79.3 |
本年支出合计 |
110,029 |
179,480 |
63.1 |
| 其中：文化事业建设费收入 |
18 |
0 |
-100.0 |
其中：教育 |
5,975 |
0 |
-100.0 |
| 地方教育附加收入 |
3,527 |
0 |
-100.0 |
文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
— |
| 育林基金收入 |
0 |
0 |
— |
社会保障和就业支出 |
2,215 |
0 |
-100.0 |
| 地方水利建设基金收入 |
0 |
0 |
— |
城乡社区支出 |
94,139 |
171,096 |
81.7 |
| 残疾人就业保障金收入 |
1,572 |
0 |
-100.0 |
农林水支出 |
1,464 |
1,650 |
12.7 |
| 城市公用事业附加收入 |
3,243 |
3,600 |
11.0 |
交通运输支出 |
698 |
784 |
12.3 |
| 国有土地收益基金收入 |
18,937 |
22,060 |
16.5 |
资源勘探信息等支出 |
150 |
160 |
6.7 |
| 农业土地开发资金收入 |
1,459 |
1,700 |
16.5 |
彩票公益金安排的支出 |
5,388 |
5,790 |
7.5 |
| 国有土地使用权出让收入 |
65,654 |
141,929 |
116.2 |
— |
— |
— |
— |
附件6
2015年全市、市本级、市直国有资本经营预算收支情况表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 科目 |
全市 |
市本级 |
市直 |
科目 |
全市 |
市本级 |
市直 |
| 本年收入合计 |
62,884 |
60,431 |
60,226 |
本年支出合计 |
62,884 |
60,431 |
60,226 |
| 一、利润收入 |
4,978 |
2,525 |
2,320 |
一、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
| 二、股利、股息收入 |
57,906 |
57,906 |
57,906 |
二、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
| 三、产权转让收入 |
0 |
0 |
0 |
三、文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
| 四、清算收入 |
0 |
0 |
0 |
四、社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
| 五、其他国有资本经营收入 |
0 |
0 |
0 |
五、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
六、城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
七、农林水支出 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
|
|
|
|
|
八、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
九、资源勘探信息等支出 |
11,926 |
11,926 |
11,926 |
|
|
|
|
|
十、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十一、其他支出 |
48,958 |
46,505 |
46,300 |
说明：其他支出主要是市级公益性项目贷款还本及贴息、市级产业发展引导资金等支出。
附件7
2015年全市社保基金预算收支情况表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 科目 |
2014年执行数 |
2015年预算数 |
增幅% |
科目 |
2014年执行数 |
2015年预算数 |
增幅% |
| 本年收入合计 |
693,297 |
775,826 |
11.9 |
本年支出合计 |
564,921 |
641,648 |
13.6 |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 |
260,849 |
294,327 |
12.8 |
一、企业职工基本养老保险基金支出 |
206,109 |
230,080 |
11.6 |
| 二、失业保险基金收入 |
15,487 |
16,235 |
4.8 |
二、失业保险基金支出 |
6,977 |
10,617 |
52.2 |
| 三、城镇职工基本医疗保险基金收入 |
100,026 |
112,051 |
12.0 |
三、城镇职工基本医疗保险基金支出 |
80,132 |
91,468 |
14.1 |
| 四、工伤保险基金收入 |
8,244 |
9,400 |
14.0 |
四、工伤保险基金支出 |
5,182 |
6,307 |
21.7 |
| 五、生育保险基金收入 |
6,338 |
3,992 |
-37.0 |
五、生育保险基金支出 |
2,547 |
3,447 |
35.3 |
| 六、城乡居民社会养老保险基金收入 |
107,854 |
116,550 |
8.1 |
六、城乡居民社会养老保险基金支出 |
84,029 |
91,338 |
8.7 |
| 七、新型农村合作医疗基金收入 |
156,859 |
180,146 |
14.8 |
七、新型农村合作医疗基金支出 |
145,769 |
168,507 |
15.6 |
| 八、城镇居民基本医疗保险基金收入 |
37,640 |
43,125 |
14.6 |
八、城镇居民基本医疗保险基金支出 |
34,176 |
39,884 |
16.7 |
2015年市区社保基金预算收支情况表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 科目 |
2014年执行数 |
2015年预算数 |
增幅% |
科目 |
2014年执行数 |
2015年预算数 |
增幅% |
| 本年收入合计 |
264,646 |
298,409 |
12.8 |
本年支出合计 |
187,322 |
218,251 |
16.5 |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 |
109,494 |
129,356 |
18.1 |
一、企业职工基本养老保险基金支出 |
69,656 |
77,933 |
11.9 |
| 二、失业保险基金收入 |
8,649 |
9,187 |
6.2 |
二、失业保险基金支出 |
2,942 |
6,253 |
112.5 |
| 三、城镇职工基本医疗保险基金收入 |
50,514 |
56,424 |
11.7 |
三、城镇职工基本医疗保险基金支出 |
34,231 |
40,381 |
18.0 |
| 四、工伤保险基金收入 |
4,061 |
4,524 |
11.4 |
四、工伤保险基金支出 |
3,209 |
4,120 |
28.4 |
| 五、生育保险基金收入 |
3,537 |
2,289 |
-35.3 |
五、生育保险基金支出 |
1,572 |
2,188 |
39.2 |
| 六、城乡居民社会养老保险基金收入 |
34,133 |
34,068 |
-0.2 |
六、城乡居民社会养老保险基金支出 |
29,831 |
28,839 |
-3.3 |
| 七、新型农村合作医疗基金收入 |
35,278 |
40,576 |
15.0 |
七、新型农村合作医疗基金支出 |
29,378 |
38,448 |
30.9 |
| 八、城镇居民基本医疗保险基金收入 |
18,980 |
21,985 |
15.8 |
八、城镇居民基本医疗保险基金支出 |
16,503 |
20,089 |
21.7 |
说明：1．生育保险缴费率由1%调整为0.5%，因此收入大幅减少。
2．2014年失业保险基金支出按实际支出数填报，2015年预算按最大支出限额安排，因此支出增幅
较高。
3．生育保险基金支出增长较快，主要是由于享受待遇人员增加、待遇标准提高以及新增产前检查项
目（每人800元）。
4．城乡居民社会养老保险基金收支略有下降，主要是由于去年区划调整形成转移性收支（比如某乡镇从宿豫区划转到宿城区，则宿豫区形成转移性支出，宿城区形成转移性收入）较多，剔除此一次性因素后，该基金收入增长17%，支出增长16.1%。
附件8
2015年市直部门预算支出情况表
单位：万元
| 单位编码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
单位合计 |
222,252.59 |
117,076.09 |
105,176.50 |
| 101 |
市委办 |
1,878.08 |
1,232.08 |
646.00 |
| 102 |
市人大 |
1,447.87 |
977.87 |
470.00 |
| 103 |
市政府办 |
2,820.62 |
1,663.62 |
1,157.00 |
| 104 |
市政协 |
931.31 |
731.31 |
200.00 |
| 105 |
市纪委 |
2,283.57 |
1,155.07 |
1,128.50 |
| 106 |
市委组织部 |
691.21 |
500.21 |
191.00 |
| 107 |
市机关工委 |
144.06 |
123.06 |
21.00 |
| 108 |
市委统战部 |
411.73 |
340.73 |
71.00 |
| 109 |
团市委 |
192.68 |
126.68 |
66.00 |
| 110 |
市编办 |
230.88 |
170.88 |
60.00 |
| 111 |
市政法委 |
459.21 |
359.21 |
100.00 |
| 112 |
市机关事务局 |
1,407.99 |
384.99 |
1,023.00 |
| 113 |
市中级人民法院 |
6,263.76 |
2,123.76 |
4,140.00 |
| 114 |
市人民检察院 |
2,063.54 |
1,908.54 |
155.00 |
| 115 |
市宗教局 |
253.11 |
200.11 |
53.00 |
| 116 |
市公安局 |
39,524.06 |
21,780.41 |
17,743.65 |
| 117 |
市司法局 |
960.32 |
721.32 |
239.00 |
| 118 |
市财政局 |
1,576.32 |
1,241.32 |
335.00 |
| 119 |
市仲裁委 |
126.95 |
80.95 |
46.00 |
| 120 |
市审计局 |
1,256.40 |
686.40 |
570.00 |
| 121 |
市妇联 |
237.80 |
171.80 |
66.00 |
| 122 |
市信访局 |
369.78 |
364.78 |
5.00 |
| 123 |
市统计局 |
439.12 |
369.12 |
70.00 |
| 124 |
市民防局 |
7,466.39 |
866.39 |
6,600.00 |
| 125 |
市外办 |
249.19 |
188.69 |
60.50 |
| 126 |
市接待办 |
98.64 |
93.64 |
5.00 |
| 127 |
市台办 |
160.29 |
145.29 |
15.00 |
| 130 |
市工商联 |
144.55 |
124.55 |
20.00 |
| 131 |
市总工会 |
763.93 |
248.93 |
515.00 |
| 132 |
国家统计局宿迁调查队 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
| 133 |
市武警支队 |
330.00 |
330.00 |
0.00 |
| 134 |
市消防支队 |
750.00 |
750.00 |
0.00 |
| 135 |
宿迁军分区 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
| 136 |
市老区促进会 |
22.00 |
12.00 |
10.00 |
| 139 |
市国家安全局 |
238.18 |
196.18 |
42.00 |
| 140 |
市政管办 |
1,474.66 |
977.76 |
496.90 |
| 141 |
市委、市政府督查室 |
294.28 |
152.15 |
142.13 |
| 142 |
市专用通信局 |
280.00 |
110.00 |
170.00 |
| 144 |
市工商局 |
2,134.98 |
1,653.48 |
481.50 |
| 145 |
市质监局 |
2,980.54 |
2,341.54 |
639.00 |
| 201 |
市农业委员会 |
1,474.95 |
959.95 |
515.00 |
| 202 |
市水务局 |
3,079.60 |
973.80 |
2,105.80 |
| 203 |
市农机局 |
408.75 |
225.45 |
183.30 |
| 204 |
市委农工办 |
752.63 |
241.23 |
511.40 |
| 206 |
市林业局 |
443.96 |
278.96 |
165.00 |
| 207 |
市气象局 |
122.00 |
52.00 |
70.00 |
| 208 |
江苏农民培训学院 |
310.10 |
230.10 |
80.00 |
| 209 |
市农科所 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
| 210 |
市湖管办 |
853.10 |
280.30 |
572.80 |
| 301 |
市人力资源和社会保障局 |
4,998.18 |
2,884.96 |
2,113.22 |
| 302 |
市卫生局 |
10,244.56 |
7,130.22 |
3,114.34 |
| 303 |
市民政局 |
8,491.18 |
782.79 |
7,708.39 |
| 304 |
市残联 |
2,729.35 |
190.15 |
2,539.20 |
| 305 |
市关工委 |
46.06 |
36.06 |
10.00 |
| 306 |
市红十字会 |
691.84 |
223.39 |
468.45 |
| 307 |
市老干部局 |
160.79 |
103.79 |
57.00 |
| 308 |
市老年大学 |
42.20 |
0.00 |
42.20 |
| 309 |
市老龄协会 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
| 310 |
市食品药品监管局 |
1,249.65 |
995.45 |
254.20 |
| 401 |
市发改委 |
1,027.50 |
417.50 |
610.00 |
| 403 |
市国土局 |
7,575.00 |
3,966.13 |
3,608.87 |
| 404 |
市住建局 |
6,792.16 |
3,034.01 |
3,758.15 |
| 405 |
市城管局 |
5,694.28 |
2,687.78 |
3,006.50 |
| 406 |
市交通局 |
10,890.08 |
5,450.68 |
5,439.40 |
| 407 |
市环保局 |
1,684.09 |
1,223.29 |
460.80 |
| 408 |
市粮食局 |
614.69 |
324.69 |
290.00 |
| 409 |
市规划局 |
1,319.97 |
816.63 |
503.34 |
| 410 |
市供销社 |
292.91 |
224.91 |
68.00 |
| 412 |
市数字化城市管理监督指挥所 |
709.91 |
135.13 |
574.78 |
| 501 |
市教育局 |
31,478.96 |
26,104.28 |
5,374.68 |
| 502 |
市科技局 |
620.54 |
414.54 |
206.00 |
| 503 |
市文化广电新闻出版局 |
2,197.55 |
767.55 |
1,430.00 |
| 504 |
市人口和计生委 |
355.19 |
325.19 |
30.00 |
| 505 |
市体育局 |
6,472.33 |
964.33 |
5,508.00 |
| 506 |
市委党校 |
884.76 |
424.76 |
460.00 |
| 507 |
市委宣传部 |
698.75 |
410.75 |
288.00 |
| 508 |
市科协 |
272.81 |
152.81 |
120.00 |
| 509 |
市文联 |
141.39 |
112.39 |
29.00 |
| 510 |
市广电总台 |
900.00 |
300.00 |
600.00 |
| 601 |
市经信委 |
784.55 |
574.55 |
210.00 |
| 602 |
市商务局 |
414.66 |
371.66 |
43.00 |
| 603 |
市旅游局 |
182.06 |
165.06 |
17.00 |
| 604 |
市安监局 |
292.56 |
292.56 |
0.00 |
| 607 |
市金融办 |
170.72 |
120.72 |
50.00 |
| 608 |
市无线电管理处 |
70.71 |
70.71 |
0.00 |
| 610 |
市项里景区管委会 |
59.80 |
39.80 |
20.00 |
| 701 |
市农开局 |
439.20 |
266.20 |
173.00 |
| 801 |
市物价局 |
1,402.94 |
518.94 |
884.00 |
| 802 |
市土地资产储备投资中心 |
442.41 |
220.21 |
222.20 |
| 803 |
市住房公积金管理中心 |
2,490.42 |
606.68 |
1,883.74 |
| 804 |
市福彩管理中心 |
1,866.58 |
175.78 |
1,690.80 |
| 805 |
市体彩中心 |
2,086.85 |
866.09 |
1,220.76 |
| 901 |
市地税局 |
9,606.36 |
3,036.36 |
6,570.00 |
| 902 |
宿迁海关 |
141.00 |
0.00 |
141.00 |
| 903 |
宿迁国检 |
155.00 |
0.00 |
155.00 |
| 905 |
市国税局 |
1,100.00 |
0.00 |
1,100.00 |
说明：以上列入编报的部门单位共计96家，表中合计数、基本支出、项目支出均指下达到部门单位的一般公共预算、政府性基金预算安排的支出。