——2013年1月8日在宿迁市第四届人民代表大会第二次会议上
市财政局局长 章其波
各位代表：
我受市人民政府委托，现在向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2012年财政预算执行情况及主要工作
2012年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全市各级财政部门深入贯彻落实科学发展观，围绕“推进更大突破、实现全面小康”的总体目标，认真履行财政职能，努力组织财政收入，大力优化支出结构，积极支持财源建设，着力推动转型升级，全力改善社会民生，深入推进改革创新，较好地完成了市三届人大五次会议确定的预算任务。
（一）全市财政预算执行情况
市三届人大五次会议通过的2012年全市财政总收入预算为345亿元，公共财政预算收入预算为151亿元。预算执行结果：全市财政总收入333.3亿元，完成预算的96.6%，比上年增长（下同）20.7%，剔除上年融资地块土地出让金收入不可比因素，同比增长30.6%。其中：（1）公共财政预算收入158.1亿元，完成预算的104.7%，增长30.7%，税收占比82.3%。主要收入项目：增值税13.5亿元，增长16%；营业税47.2亿元，增长47.4%；企业所得税16亿元，增长28.3%；个人所得税5.1亿元，增长12.1%；城市维护建设税6.7亿元，增长19.9%；土地增值税10.4亿元，增长31.3%；契税13.4亿元，增长18.3%；专项收入4亿元，增长17.8%；罚没收入6亿元，增长9.6%；行政事业性收费8.8亿元，下降16.1%，主要是上年集中入库较多，收入基数较大。（2）上划中央收入86.6亿元，增长14.9%。（3）政府性基金收入70.2亿元，增长8.5%，增幅偏低主要是土地出让金收入减少较多。（4）缴库社保基金收入18.4亿元，增长21.3%。
据快报反映，全市财政总支出362亿元，增长13.9%，剔除上年融资地块土地出让金支出不可比因素，同比增长23.8%。其中：（1）公共财政预算支出271.2亿元，占调整预算（以下简称“占预算”）的98.8%，增长22.6%。主要支出项目：一般公共服务27.6亿元，占预算的99.3%，增长19.9%；公共安全10.9亿元，占预算的99.1%，增长16.5%；教育65.3亿元，占预算的98.9%，增长33.4%；科学技术7.1亿元，占预算的98.6%，增长53.8%，主要是各级财政进一步加大对科技创新、新兴产业及新型工业化发展的支持力度；文化体育与传媒3.3亿元，占预算的98.8%，增长26.7%；社会保障和就业32.2亿元，占预算的98.9%，增长33.6%；医疗卫生18.6亿元，占预算的98.6%，增长30.5%；节能环保7亿元，占预算的98.5%，增长36%；城乡社区事务、交通运输支出分别完成16.2亿元、5.8亿元，分别占预算的98.6%、98.3%，分别下降9.9%、11.7%，主要是由于各县区进一步将可用财力向民生领域倾斜，通过基金及融资资金安排建设支出较多；农林水事务49.9亿元，占预算的98.9%，增长35.6%；住房保障支出8.6亿元，占预算的98.8%，增长1.1倍，主要是各地进一步加大了保障性住房建设和向上争取资金力度。（2）政府性基金支出72.9亿元，占预算的98.9%，增长7%，增幅偏低主要是土地出让金支出减少较多。（3）缴库社保基金支出17.9亿元，增长19.3%。
2012年全市当年可用财力153亿元，安排支出162亿元，收支缺口9亿元，主要通过积极争取上级补助和调入其他资金弥补。
（二）市本级财政预算执行情况
市三届人大五次会议通过的2012年市本级（含市直、市经济开发区、市湖滨新城、苏州宿迁工业园区、市软件与服务外包产业园、市洋河新城，下同）财政总收入预算为95亿元，公共财政预算收入预算为26亿元。2012年市直部分企业税收入库级次调整，一定程度上影响了市本级财政收入。预算执行结果：市本级财政总收入93.9亿元，完成预算的98.8%，同比增长21.2%。其中：（1）公共财政预算收入31.6亿元，完成预算的121.5%，同比增长49.5%，税收占比88.2%，增幅较高主要是由于上年洋河新城及湖滨新城区划调整影响所致。主要收入项目：增值税5.4亿元，同比增长28.4%；营业税5.7亿元，增长57.9%；企业所得税7.8亿元，增长60.1%，苏酒实业、可成科技等企业拉动作用较为明显；个人所得税1.1亿元，增长51.7%；城市维护建设税2.6亿元，增长40.1%；契税2.3亿元，同比增长2.3倍，主要是进一步加强征管，集中入库较多；专项收入1.3亿元，增长41.5%；罚没收入0.95亿元，增长31%；行政事业性收费0.58亿元，下降37.2%，主要是上年集中入库较多，收入基数较大。（2）上划中央收入40.3亿元，同比增长55.4%。（3）政府性基金收入18.2亿元，下降37.3%，主要是土地出让金收入减少较多。（4）缴库社保基金收入3.8亿元，增长96.7%，增幅较高主要是受缴费基数提高以及区划调整影响。
据快报反映，市本级财政总支出67.8亿元，增长0.6%，剔除上年融资地块土地出让金支出不可比因素，同比增长30.3%。其中：（1）公共财政预算支出44.4亿元，占预算的98.8%，增长19.2%。主要支出项目：一般公共服务5.8亿元，占预算的99.1%，增长9.4%；公共安全2.8亿元，占预算的98.9%，增长4.7%；教育6.9亿元，占预算的99.1%，增长65.3%，主要是市区教育布局调整增支较多以及进一步加大了对宿迁中学等中小学教育的支持力度；科学技术1.6亿元，占预算的98.7%，增长3.2倍，重点支持苏北工业技术研究院建设、新兴产业及新型工业化发展；文化体育与传媒0.66亿元，占预算的98.8%，增长76%，主要是市经济开发区文化设施建设支出较多；社会保障和就业2.3亿元，占预算的98.8%，增长31.2%；医疗卫生4.1亿元，占预算的98.9%，增长96.2%，主要是市第一人民医院建设投入较大；节能环保1.5亿元，占预算的98.6%，增长103.5%，主要是市经济开发区金太阳示范工程上级专项资金较多；城乡社区事务7.2亿元，占预算的98.5%，增长12.5%；农林水事务2.3亿元，占预算的98.9%，增长34.9%；交通运输2亿元，占预算的98.3%，下降16.5%，剔除上年取消政府还贷二级公路收费上级专项支出较多等不可比因素，同比增长17.5%；住房保障支出2.2亿元，占预算的98.6%，增长2.5倍，重点用于支持棚户区改造及各类保障性住房建设。（2）政府性基金支出20亿元，占预算的98.7%，下降29.3%，主要是土地出让金支出减少较多。（3）缴库社保基金支出3.4亿元，增长84.8%。
2012年市本级当年可用财力26亿元，安排支出30亿元，收支缺口4亿元，主要通过积极争取上级补助和调入其他资金弥补。
（三）市直财政预算执行情况
市三届人大五次会议通过的2012年市直财政总收入预算为60亿元，公共财政预算收入预算为13亿元。由于2012年部分市直企业税收入库级次调整，市直财政收入变化较大。预算执行结果：市直财政总收入31亿元，如按同口径计算，财政总收入49.5亿元，占预算的82.5%，增长33.1%。其中：（1）公共财政预算收入9.2亿元，同口径17.1亿元，完成预算的131.6%，同比增长42.2%，税收占比88.3%。主要收入项目：增值税3.2亿元，同比增长21.7%；营业税0.82亿元，增长13.2%；企业所得税0.47亿元，同比增长59.4%；个人所得税0.39亿元，增长14.1%；城市维护建设税1.4亿元，增长22.8%；专项收入0.73亿元，增长19.3%；罚没收入0.83亿元，增长34.9%；行政事业性收费0.43亿元，下降44.9%，主要是上年集中入库较多，收入基数较大。（2）上划中央收入11.5亿元，同口径22.1亿元，同比增长31.6%。（3）政府性基金收入7亿元，下降65.9%，主要是土地出让金收入减少较多。（4）缴库社保基金收入3.3亿元，增长75.7%，增幅较高主要是受缴费基数提高以及区划调整影响。
据快报反映，市直财政总支出39.7亿元，下降14.8%，剔除上年融资地块土地出让金支出不可比因素，同比增长27.5%。其中：（1）公共财政预算支出28亿元，占预算的98.9%，增长13.3%。主要支出项目：一般公共服务4.4亿元，占预算的99.2%，增长2.1%；公共安全2.5亿元，占预算的99%，增长2.3%；教育5亿元，占预算的99.1%，增长96.4%，主要是市区教育布局调整增支较多以及进一步加大了对宿迁中学等中小学教育的支持力度；科学技术1.1亿元，占预算的98.8%，增长3.1倍，主要是支持苏北工业技术研究院建设、新兴产业及新型工业化发展支出较多；文化体育与传媒0.5亿元，占预算的98.9%，增长36.3%；社会保障和就业1.2亿元，占预算的98.7%，增长24%；医疗卫生3.8亿元，占预算的98.8%，增长103.2%，主要是市第一人民医院建设投入较大；节能环保0.51亿元，占预算的99.1%，增长63.3%，主要是支持“美好宿迁建设”支出较多；城乡社区事务1亿元，占预算的98.6%，下降51.4%，剔除上年项里景区、园博园及市灭火救援应急中心等项目建设不可比因素，同比增长16.5%；农林水事务1.8亿元，占预算的99.1%，增长17.4%；交通运输1.7亿元，占预算的98.4%，下降6%，剔除上年取消政府还贷二级公路收费等上级专项支出较多不可比因素，同比增长25.2%；住房保障支出2.2亿元，占预算的98.6%，增长2.6倍，重点用于支持棚户区改造及各类保障性住房建设。（2）政府性基金支出8.7亿元，占预算的97.8％，下降56.7%，主要是土地出让金支出减少较多。（3）缴库社保基金支出3亿元，增长63.5%。
2012年市直当年可用财力14亿元，安排支出15.8亿元，收支缺口1.8亿元，主要通过积极争取上级补助和调入其他资金弥补。
以上是2012年全市、市本级及市直财政收支预算执行情况的初步反映，待省、市、县（区）财政决算后，再向市人大常委会报告全年财政收支及其平衡的最终结果。
（四）主要工作情况
1．坚持扩总量与提质量相结合，实现财政收入较高质量的快增长。今年以来，财税部门结合宏观经济走势，及时研究掌握“营改增”等财税政策，密切关注重点行业和税源企业的运行情况，做好税源调查和分析预测。层层分解落实目标任务，大力开展综合治税，不断完善协税护税网络体系，确保应收尽收。积极推进非税收入收缴管理信息化建设，规范非税收入征缴管理，实现非税收入均衡入库和动态监控。高度重视收入质量，严格依法征管，杜绝虚收空转。全市财政收入实现了较高质量的快增长，公共财政预算收入增幅连续11个月保持全省第一，分别超全省和苏北平均水平16.9、13.6个百分点；税收占比连续5个月位居全省第二，分别超全省和苏北平均水平0.7、3.6个百分点。
2．坚持增投入与促转型相结合，有力推动全市经济快速发展。一是推动产业结构优化升级。安排市级新兴产业引导资金5000万元，推动新兴产业拓展规模；安排市级新型工业化发展资金1000万元，争取省工业转型升级专项引导资金3448万元，支持传统产业加快转型升级；落实各项财税优惠政策，加大扶持力度，重点支持旅游业、现代物流业等现代服务业加快发展。二是帮助成长型企业快速发展。设立1亿元的市级创业投资引导基金，支持初创期企业发展；设立4000万元的市级区域重点成长型企业发展扶持资金，扶持重点成长型企业做大做强。三是提升科技创新能力。安排市级科技发展专项资金2000万元，在全省率先实施“创新券”制度，引导企业加大研发投入；安排苏北工业技术研究院建设及运行经费1280万元，提升区域创新能力。四是缓解中小企业融资难题。市财政安排启动资金5000万元设立市级再担保基金，鼓励担保机构拓展业务规模；实施财政性资金存贷挂钩考核，引导金融机构加大信贷投放力度；探索定向融资担保、信用风险补偿、区域集优等扶持方式，缓解中小企业融资困难。五是保障重点工程建设。成立融资调度中心统筹管理融资资金，安排市级财政资金12.4亿元，支持重点工程及为民办实事项目建设。
3．坚持压一般与保重点相结合，持续改善社会民生。一是加强公用经费管理。制定单位公用经费按季通报制度，完善因公出国（境）和公车购置联席会议制度，严控一般性支出，市直一般公共服务支出增幅低于公共财政预算支出增幅11.2个百分点。二是提高社会保障水平。积极争取和安排资金，对惠及千家万户的养老保险、医疗保险、城乡低保、五保供养等进行提标晋档；支持在村卫生室实施国家基本药物制度；安排资金3亿元，支持市第一人民医院建设；安排资金4.3亿元，争取上级补助5.4亿元，支持保障性住房建设。三是加大教育投入力度。按照法定要求安排教育支出，建立学前教育经费保障机制，落实义务教育经费保障机制，完善扶困助学帮扶机制，促进教育事业发展；安排启动资金5000万元，支持市区教育布局优化调整；安排经费补助2000万元，帮助宿迁学院加快发展。四是大力支持“三农”发展。争取上级资金6.5亿元，支持水利工程建设；争取奖补资金1.1亿元，实施一事一议奖补项目524个；争取省经济薄弱村化债资金7127万元，帮助311个经济薄弱村化解债务；安排市级现代农业发展资金3500万元，争取上级农业产业奖补资金4.6亿元，支持农业现代化建设。
4．坚持抓管理与谋创新相结合，不断提升财政管理水平。一是进一步完善预算编制。细化部门预算编制内容，调整公用经费定额标准，提高预算编制的科学性；将资产实物配置试点范围扩大到10家单位，强化政府采购预算的约束力。二是加强政府性债务管理。制定《宿迁市市级政府偿债准备金管理暂行办法》，设立市级政府偿债准备金并不断壮大规模，增强政府抵御债务风险的能力。三是优化专项资金管理方式。变事后奖励为事前引导，变政策兑现为责任落实，变阳光普照为聚焦支持，变单向检查为绩效管理，提高财政资金使用效益。四是推进预算绩效管理。市政府出台了《关于印发进一步推进市级财政预算绩效管理三年行动方案的通知》，将预算绩效管理摆在更加突出的位置；将市政府设立的所有市级财政专项资金、200万元以上的部门专项资金和3000万元以上的政府投资项目均纳入绩效目标管理试点，开展绩效跟踪管理。五是严格财政监督。进一步加强对财政政策执行、财政专项资金使用以及内部控制制度落实的监督，依法处置财政违法违纪行为。
各位代表，2012年我市财政运行情况总体较好，这首先得益于市委、市政府的正确领导，得益于市人大、市政协的监督指导，也得益于社会各界的关心支持。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些矛盾和问题：一是财政收入结构还不够优化，房地产及建筑业税收占比较高，对苏酒的依赖程度较大，一次性增收因素较多，财政收入可持续增长的基础还不够牢固；二是可用财力与财政收入的增长并不同步，招商引资企业享受税收返还奖励政策，形成可用财力较少，改善民生、支持发展等刚性支出增长较快，财政收支矛盾仍很突出；三是财政管理仍存在薄弱环节，预算刚性约束有待提高，绩效管理还需强化。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。
二、2013年财政收支预算草案
2013年是全面贯彻落实党的十八大战略部署的开局之年，也是实施“十二五”规划和建设更高水平小康社会的关键之年。综观国内外政策经济形势，我市仍处于推进更大突破的重要机遇期。全国经济发展基本面长期趋好的态势没有改变，结构调整和转型升级的步伐将进一步加快；省委、省政府一直支持和鼓励我市进行综合改革、先行先试，不断加大扶持力度，这些都为我市加快发展创造了良好的外部环境。但国内外经济形势的复杂性和不确定性也将对我市发展产生一定影响。从财政情况看，收支平衡难度加大。收入方面，宏观经济形势不稳，将一定程度上影响企业生产经营，进而影响税收收入；“营改增”也将产生一定的政策性减收。支出方面，落实积极的财政政策，支持民生改善、转型升级、产业集聚、科技创新以及城乡一体化建设等都需进一步加大财政投入。减收与增支因素并存，将使财政收支矛盾更加突出。
根据对2013年经济形势和宏观政策的分析，结合我市经济社会发展的实际，2013年财政预算安排的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大精神，围绕我市“一三六七”战略部署，认真落实积极的财政政策和结构性减税政策，大力支持科技创新，加快推进产业转型升级和特色产业集聚发展；不断优化财政支出结构，严控一般性支出，更加注重民生改善和城乡一体化发展；全面深化财政管理改革创新，强化预算刚性约束，努力提升资金绩效。
（一）公共财政预算草案
1．全市公共财政预算草案
2013年全市公共财政预算收入安排190亿元，增长20%左右。主要收入项目：增值税16.5亿元，增长22.4%；营业税58.9亿元，增长24.8%；企业所得税20.1亿元，增长25.5%；个人所得税6.4亿元，增长24.6%；城市维护建设税8.3亿元，增长24.4%；城镇土地使用税6.6亿元，增长28.4%；土地增值税13.5亿元，增长30.3%；耕地占用税6.8亿元，增长3.5%；契税14.8亿元，增长11%；专项收入4.8亿元，增长19.5%；行政事业性收费9.6亿元，增长8.8%；罚没收入6.7亿元，增长9.9%。
按收入预算和现行财政体制测算，全市当年可用财力168亿元，安排支出177亿元，比上年地方可用财力安排的支出预算增长（下同）19.6%。主要支出项目：一般公共服务24.2亿元，增长13.1%；公共安全8.6亿元，增长15.1%；教育44.7亿元，增长20.1%；科学技术5.6亿元，增长25.1%；文化体育与传媒2.7亿元，增长19.7%；社会保障和就业19.5亿元，增长21.7%；医疗卫生7.8亿元，增长21.3%；节能环保2.6亿元，增长20.5%；城乡社区事务12亿元，增长14.9%；农林水事务26.3亿元，增长29.6%；交通运输3.4亿元，增长16.6%；资源勘探电力信息等事务8.1亿元，增长18.2%；商业服务业等事务1.5亿元，增长19.2%；住房保障2.3亿元，增长22.3%。当年财政收支缺口9亿元。
2．市本级公共财政预算草案
2013年市本级公共财政预算收入安排38亿元，增长20.1%。主要收入项目：增值税6.5亿元，增长19.9%；营业税6.9亿元，增长22.3%；企业所得税9.9亿元，增长27%；个人所得税1.3亿元，增长23.5%；城市维护建设税3.2亿元，增长24.2%；契税2.4亿元，增长3.1%，增幅偏低主要是2012年集中缴库较多，收入基数较大；专项收入1.6亿元，增长18.2%；行政事业性收费0.6亿元，增长2.9%；罚没收入0.97亿元，增长2.3%。
按收入预算和现行财政体制测算，市本级当年可用财力27亿元，安排支出31亿元，增长26.5%。主要支出项目：一般公共服务5.3亿元，增长19.9%；公共安全2亿元，增长20.2%；教育4.5亿元，增长28.2%；科学技术0.98亿元，增长1.4倍；文化体育与传媒0.29亿元，增长26.6%；社会保障和就业1.3亿元，增长27.3%；医疗卫生0.65亿元，增长27.1%；节能环保0.7亿元，增长26.9%；城乡社区事务6.6亿元，增长24.1%；农林水事务1.8亿元，增长36.7%；交通运输2.1亿元，增长18.8%；资源勘探电力信息等事务2.6亿元，增长21.8%；商业服务业等事务0.27亿元，增长19.3%。当年财政收支缺口4亿元。
3．市直公共财政预算草案
2013年市直公共财政预算收入安排10亿元，增长8.8%。主要收入项目：增值税3.5亿元，增长11.4%；营业税0.9亿元，增长9.2%；企业所得税0.48亿元，增长3%；个人所得税0.43亿元，增长11.5%；城市维护建设税1.6亿元，增长12.7%；专项收入0.8亿元，增长9.6%；行政事业性收费0.43亿元、罚没收入0.83亿元，均与上年基本持平。
按收入预算和现行财政体制测算，市直当年可用财力14亿元，安排支出15亿元，增长25%。主要支出项目：一般公共服务3.4亿元，增长15.1%；公共安全1.7亿元，增长19.9%；教育2.7亿元，增长25.4%；科学技术0.46亿元，增长1.8倍；文化体育与传媒0.27亿元，增长25.6%；社会保障和就业0.61亿元，增长26%；医疗卫生0.42亿元，增长26.9%；节能环保0.39亿元，增长25.1%；城乡社区事务0.57亿元，增长13.5%；农林水事务1.7亿元，增长35.4%；交通运输1.1亿元，增长11%；资源勘探电力信息等事务0.75亿元，增长13.6%；商业服务业等事务0.22亿元，增长18.9%。当年财政收支缺口1亿元。
在全市及市级财政预算执行过程中，通过争取上级补助、增收节支和调入其他资金等方式，努力实现当年财政收支平衡。
（二）政府性基金预算草案
全市政府性基金预算收入安排84亿元，增长19.6%；政府性基金预算支出安排84亿元，增长15.2%。
市本级政府性基金预算收入安排23亿元，增长26.6%；政府性基金预算支出安排23亿元，增长14.9%。
市直政府性基金预算收入安排8亿元，增长14.4%；政府性基金预算支出安排8亿元，剔除去年用2011年结余结转安排的支出后，同比增长14.4%。
三、完成2013年度财政预算的主要措施
（一）围绕转型集聚，落实积极的财政政策，促进经济又好又快发展。一是支持实体经济健康发展。落实财税扶持政策，实施“千企升级”行动计划，鼓励传统产业加强科技研发、做大企业规模、提升品牌形象，全面增强核心竞争力；支持新兴产业千亿计划，引导社会资本和人才资源投向新能源、新材料、智能电网、生物技术、信息技术等新兴产业，支持6大特色产业基地建设，推动新兴产业集聚发展；支持创新驱动发展战略，深入实施“创新券”制度，大力支持苏北工业技术研究院及八大新兴产业研究院建设，支持创新人才引进，完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技创新体系；着力缓解中小企业融资困难，探索实施股权投资、创业投资、信用风险补偿、定向融资担保、区域集优等财政扶持方式，撬动金融资源和民间资本投入，推动优势企业加快上市步伐。二是推动现代服务业加快发展。大力推进旅游业加速突破，支持骆马湖旅游开发、运河文化城、乾隆行宫、项王故里二期等旅游项目建设；推进现代物流业加快发展，支持中联物流海关直通式监管点等重点项目建设；推进软件与服务外包、文化创意、电子商务等产业集聚发展。三是完善基础设施配套建设。支持发展大道南延至洋河、环城西路北延至水杉大道等项目建设，完善以中心城区为核心的交通网络体系；支持开发区提档升级，增强项目承载能力；继续推进“五城同创”，进一步完善城乡垃圾收运及污水处理体系，支持市区游园景观提升改造、市政道路及无障碍设施建设，改善人民群众生活环境。
（二）围绕民生改善，加大财政投入力度，推进公共服务六大体系建设。一是支持教育优先发展。落实教育投入法定要求，健全教育经费保障机制及扶困助学机制，支持市区教育布局优化调整，不断提升教育质量，促进教育公平。二是完善城乡社会保障及养老体系。提高养老保险、城乡低保、五保供养标准，加大对养老机构的支持力度。三是完善基本医疗卫生服务体系。支持村卫生室实施基本药物制度，引导基层医疗卫生机构改善就医条件，支持市人民医院三甲创建以及市第一人民医院建设，努力提高医疗保障水平。四是大力支持创业就业。围绕城乡居民收入“六年倍增”计划，完善创业服务体系，深入推进全民创业；落实各项帮助就业的补贴政策，积极促进就业。五是推进保障性住房建设。重点加大公租房、廉租房、经济适用房建设及城市棚户区改造力度。
（三）围绕强农惠农，落实各项支农政策，加快城乡一体化发展进程。一是加强基础设施建设。继续支持大型灌区续建改造及小型农田水利设施建设，实施农村中小河道疏浚和农村饮水安全工程，改善农业生产生活条件；支持重点中心镇、特色小城镇与农民集中居住区一体规划、建设和发展，完善公共基础设施配套，大力实施村庄环境综合整治，改善农村生活环境。二是推进现代农业发展。大力支持“四扩四提”工程，以农业龙头企业为核心，支持农业特色产业基地和现代农业产业园建设，完善农产品市场流通体系，扶持农民专业合作组织健康发展。三是支持农业科技创新。完善农业科技创新和推广体系，支持特色农业创新平台建设，加强基层农技推广和培训，提高科技进步对农业发展的贡献率。四是改善农村金融服务。支持村镇银行、小额贷款公司加快发展，鼓励金融机构信贷投放向农村倾斜，完善农业担保体系，缓解农业融资困难。五是支持村级组织建设。积极实施“四有一责”建设行动计划，支持村级集体经济发展，继续开展经济薄弱村公益性债务化解工作。
（四）围绕绩效提升，深化财政改革创新，推进财政科学化精细化管理。一是进一步完善预算编制体系。推动试编国有资本经营预算，加强政府采购预算编制，继续扩大新增资产实物配置预算试点范围。二是积极组织财政收入。深入实施综合治税，严格落实依法征管，关注“营改增”等政策调整，保质保量完成全年收入预算任务。三是加强市级机关经费预算执行管理。严格执行单位公用经费按季通报、因公出国（境）和公车购置联席会议、会议集中采购、公车实物配置等管理制度，加强临时聘用人员规范管理，不断强化预算刚性约束意识，严格执行部门预算，杜绝一般性经费追加；加强重大活动经费的审批管理，严格落实“两同时，四个一律不”的要求；实行经费事项主要负责人承诺制和预算执行绩效跟踪问责制，严肃处理随意超支、欠账开支、超预算支出行为；研究建立财政重大支出事项会办制度。四是加强政府投资项目管理。制定完善相关管理制度，重点加强对项目概算、预算以及工程变更等关键环节的监督、审查，对重大项目实施全过程跟踪管理，严格控制投资总额。五是狠抓财政绩效管理。深入实施市级财政预算绩效管理三年行动方案，进一步加强对财政专项资金、政府投资项目、部门整体支出的预算绩效管理，提高财政资金使用效益。六是不断加强财政监督。巩固财政监督、审计监督、人大监督和社会监督相结合的全方位大监督机制。
各位代表，2013年我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，围绕全市中心工作，充分发挥财政职能作用，在应对挑战中开创新局面，在战胜困难中实现新发展，努力为推进更大突破、实现全面小康，进而向更高水平小康社会迈进作出更大贡献。
以上报告，请予审议。
附件：1．财政报告相关名词解释
2．2013年全市财政预算收支情况表
3．2013年市本级财政预算收支情况表
4．2013年市直财政预算收支情况表
附件1：
财政报告相关名词解释
一、可用财力
可用财力=上级财力净补助-补助下级净支出+公共财政预算收入剔除带有专项用途的收入部分。
二、“营改增”
根据《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号），我省于2012年10月1日实施“营改增”试点，即将交通运输业（不含铁路运输业）和部分现代服务业（研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、有形动产租赁服务、鉴证咨询服务）由征收营业税改征增值税。
三、创新券
创新券是针对本市企业创新资源缺乏、创新能力不足而设计发行的一种“有价证券”，由政府向企业发放创新券，企业用创新券向高校科研院所购买科研服务或购置研发设备后，高校科研院所或企业持创新券到财政部门兑现。
四、区域集优
区域集优融资模式是我国债务资本市场上的又一项创新，是指一定区域内具有核心技术、产品具有良好市场前景的中小非金融企业，通过政府专项风险缓释措施的支持，在银行间债券市场发行中小企业集合票据的债务融资方式。
五、农业“四扩四提”工程
龙头企业扩量提质、产业基地扩面提标、加工流通扩产提档、服务平台扩能提效。
六、村级“四有一责”建设
有持续稳定的集体收入、有功能齐全的活动阵地、有先进适用的信息网络、有群众拥护的双强带头人、强化村党组织领导责任。
七、“两同时，四个一律不”经费管理要求
对上级交办的节庆、会议等活动以及未列入年度部门预算事项的经费开支，在有关活动和事项实施前，市级机关各部门、各单位要将工作方案上报给市委、市政府审批；在报送工作方案时要将经费预算方案报送市政府主要领导审批，待两个方案均审批同意后，有关活动和事项方可实施。
附件2：
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| 2013年全市财政预算收支情况表 |
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单位：万元 |
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| 收入 |
预算数 |
支出 |
预算数 |
| 公共财政预算收入 |
1,900,000 |
公共财政预算支出 |
1,770,000 |
| 一、税收收入 |
1,594,500 |
一、一般公共服务 |
241,900 |
| 增值税 |
165,200 |
二、外交 |
0 |
| 营业税 |
589,200 |
三、国防 |
3,400 |
| 企业所得税 |
201,100 |
四、公共安全 |
85,500 |
| 企业所得税退税 |
0 |
五、教育 |
447,200 |
| 个人所得税 |
63,900 |
六、科学技术 |
56,200 |
| 资源税 |
12,200 |
七、文化体育与传媒 |
26,700 |
| 固定资产投资方向调节税 |
0 |
八、社会保障和就业 |
194,700 |
| 城市维护建设税 |
83,400 |
九、医疗卫生 |
78,200 |
| 房产税 |
39,200 |
十、节能环保 |
25,600 |
| 印花税 |
14,800 |
十一、城乡社区事务 |
119,900 |
| 城镇土地使用税 |
66,400 |
十二、农林水事务 |
263,100 |
| 土地增值税 |
135,000 |
十三、交通运输 |
33,500 |
| 车船税 |
8,200 |
十四、资源勘探电力信息等事务 |
80,600 |
| 耕地占用税 |
67,600 |
十五、商业服务业等事务 |
15,000 |
| 契税 |
148,300 |
十六、金融监管等事务支出 |
4,100 |
| 烟叶税 |
0 |
十七、地震灾后恢复重建支出 |
0 |
| 其他税收收入 |
0 |
十八、援助其他地区支出 |
0 |
| 二、非税收入 |
305,500 |
十九、国土资源气象等事务 |
9,800 |
| 专项收入 |
48,300 |
二十、住房保障支出 |
23,300 |
| 行政事业性收费收入 |
96,300 |
二十一、粮油物资储备管理事务 |
4,200 |
| 罚没收入 |
66,500 |
二十二、预备费 |
13,500 |
| 国有资本经营收入 |
5,500 |
二十三、国债还本付息支出 |
12,100 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |
26,400 |
二十四、其他支出(类) |
31,500 |
| 其他收入 |
62,500 |
|
|
| 政府性基金预算收入 |
840,000 |
政府性基金预算支出 |
840,000 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 |
745,000 |
其中：国有土地使用权出让金支出 |
745,000 |
附件3：
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| 2013年市本级财政预算收支情况表 |
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单位：万元 |
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| 收入 |
预算数 |
支出 |
预算数 |
| 公共财政预算收入 |
380,000 |
公共财政预算支出 |
310,000 |
| 一、税收收入 |
340,470 |
一、一般公共服务 |
53,250 |
| 增值税 |
65,100 |
二、外交 |
0 |
| 营业税 |
69,300 |
三、国防 |
510 |
| 企业所得税 |
98,900 |
四、公共安全 |
20,000 |
| 企业所得税退税 |
0 |
五、教育 |
45,100 |
| 个人所得税 |
13,300 |
六、科学技术 |
9,800 |
| 资源税 |
0 |
七、文化体育与传媒 |
2,900 |
| 固定资产投资方向调节税 |
0 |
八、社会保障和就业 |
12,600 |
| 城市维护建设税 |
32,200 |
九、医疗卫生 |
6,490 |
| 房产税 |
7,500 |
十、节能环保 |
7,020 |
| 印花税 |
3,100 |
十一、城乡社区事务 |
66,000 |
| 城镇土地使用税 |
12,700 |
十二、农林水事务 |
18,160 |
| 土地增值税 |
10,800 |
十三、交通运输 |
20,700 |
| 车船税 |
170 |
十四、资源勘探电力信息等事务 |
26,400 |
| 耕地占用税 |
3,500 |
十五、商业服务业等事务 |
2,700 |
| 契税 |
23,900 |
十六、金融监管等事务支出 |
1,200 |
| 烟叶税 |
0 |
十七、地震灾后恢复重建支出 |
0 |
| 其他税收收入 |
0 |
十八、援助其他地区支出 |
0 |
| 二、非税收入 |
39,530 |
十九、国土资源气象等事务 |
6,140 |
| 专项收入 |
15,800 |
二十、住房保障支出 |
850 |
| 行政事业性收费收入 |
5,950 |
二十一、粮油物资储备管理事务 |
580 |
| 罚没收入 |
9,700 |
二十二、预备费 |
1,500 |
| 国有资本经营收入 |
0 |
二十三、国债还本付息支出 |
8,100 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |
2,050 |
二十四、其他支出(类) |
0 |
| 其他收入 |
6,030 |
|
|
| 政府性基金预算收入 |
230,000 |
政府性基金预算支出 |
230,000 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 |
190,000 |
其中：国有土地使用权出让金支出 |
190,000 |
附件4：
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|
| 2013年市直财政预算收支情况表 |
|||
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|
|
单位：万元 |
|
| 收入 |
预算数 |
支出 |
预算数 |
| 公共财政预算收入 |
100,000 |
公共财政预算支出 |
150,000 |
| 一、税收收入 |
79,200 |
一、一般公共服务 |
33,800 |
| 增值税 |
35,100 |
二、外交 |
0 |
| 营业税 |
9,000 |
三、国防 |
510 |
| 企业所得税 |
4,800 |
四、公共安全 |
17,300 |
| 企业所得税退税 |
0 |
五、教育 |
26,800 |
| 个人所得税 |
4,300 |
六、科学技术 |
4,600 |
| 资源税 |
0 |
七、文化体育与传媒 |
2,650 |
| 固定资产投资方向调节税 |
0 |
八、社会保障和就业 |
6,100 |
| 城市维护建设税 |
16,100 |
九、医疗卫生 |
4,150 |
| 房产税 |
1,600 |
十、节能环保 |
3,850 |
| 印花税 |
750 |
十一、城乡社区事务 |
5,700 |
| 城镇土地使用税 |
490 |
十二、农林水事务 |
16,600 |
| 土地增值税 |
25 |
十三、交通运输 |
10,700 |
| 车船税 |
85 |
十四、资源勘探电力信息等事务 |
7,500 |
| 耕地占用税 |
0 |
十五、商业服务业等事务 |
2,150 |
| 契税 |
6,950 |
十六、金融监管等事务支出 |
700 |
| 烟叶税 |
0 |
十七、地震灾后恢复重建支出 |
0 |
| 其他税收收入 |
0 |
十八、援助其他地区支出 |
0 |
| 二、非税收入 |
20,800 |
十九、国土资源气象等事务 |
800 |
| 专项收入 |
8,000 |
二十、住房保障支出 |
0 |
| 行政事业性收费收入 |
4,300 |
二十一、粮油物资储备管理事务 |
580 |
| 罚没收入 |
8,300 |
|
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